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Q

老師，小規(guī)模企業(yè)，30之內(nèi)的，這個(gè)收入，進(jìn)那個(gè)可能啊

2025-10-30 08:16
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-10-30 08:17

小規(guī)模企業(yè)月銷(xiāo)售額 30 萬(wàn)以?xún)?nèi)（季度 90 萬(wàn)以?xún)?nèi)，普票），收入計(jì)入 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入” 或 “其他業(yè)務(wù)收入”，具體看收入性質(zhì)： 若為核心經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入（如賣(mài)貨、提供服務(wù)），記 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”； 若為非核心收入（如賣(mài)邊角料、租金），記 “其他業(yè)務(wù)收入”。 且需按 3% 征收率（2027 年底前減按 1%）計(jì)提增值稅，符合免稅條件的，再將增值稅轉(zhuǎn)入 “其他收益”。

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快賬用戶(hù)6171 追問(wèn) 2025-10-30 08:18

計(jì)提的增值稅，進(jìn)那個(gè)科目，不繳納的稅款

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齊紅老師 解答 2025-10-30 08:20

轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益

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快賬用戶(hù)6171 追問(wèn) 2025-10-30 08:25

人家們以前的進(jìn)的科目是，免征增值稅。這個(gè)需要改一下嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-30 08:25

是的 不用這個(gè)科目哦

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快賬用戶(hù)6171 追問(wèn) 2025-10-30 08:29

那我這個(gè)怎么調(diào)啊

頭像
齊紅老師 解答 2025-10-30 08:32

現(xiàn)在先用著這個(gè)科目然后新賬套的時(shí)候改成應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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快賬用戶(hù)6171 追問(wèn) 2025-10-30 08:32

1月份了改嘛

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齊紅老師 解答 2025-10-30 08:33

一直都沒(méi)用這個(gè)科目的

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你好，把不含稅的金額填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額就可以了呢
2020-10-13
你好，學(xué)員，小于30萬(wàn)免增值稅的
2023-07-28
您好，是包含30這個(gè)金額
2021-04-11
你好，成本費(fèi)用里面填寫(xiě)負(fù)數(shù)，假設(shè)你的成本費(fèi)用是100，然后營(yíng)業(yè)外收入是20，這里就填寫(xiě)80。
2025-01-13
同學(xué)，你好 是可以的
2024-05-06
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