老師，小規(guī)模納稅人上年免稅開票一張?jiān)诮衲甓径茸鲝U后未給對(duì)方開票，現(xiàn)在申報(bào)二季度增值稅怎么填數(shù)據(jù)
您好，那您本期申報(bào)包含二季度正常開票業(yè)務(wù)減去作廢發(fā)票金額
-
Q
老師：我公司小規(guī)模納稅人，按季繳稅，3季度開了一張去年的負(fù)數(shù)發(fā)票，去年的稅率是3%，今年是1%，這個(gè)季度我在增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫？
-
Q
小規(guī)模納稅人增值稅普票4月份開始的新政策，免征增值稅。 現(xiàn)在第二季度開始報(bào)稅，第二季度總開了78萬的票。 在增值稅報(bào)表上面填在哪一行。怎么申報(bào)報(bào)表。
-
Q
老師，我公司是小規(guī)模納稅人我2季度5月份沖紅了今年3月的一張1%稅率普票。現(xiàn)二季度增值稅申報(bào)表怎樣填？
-
Q
老師，小規(guī)模納稅人二季度的時(shí)候紅沖了以前的1%的發(fā)票，現(xiàn)在申報(bào)第二季度增值稅，系統(tǒng)自帶數(shù)據(jù)與實(shí)際開票數(shù)據(jù)不符，未減去沖紅金額，怎么辦，申報(bào)表改怎么填寫
-
Q
老師，我在進(jìn)行小規(guī)模納稅人增值稅季度申報(bào)。代開專票填寫在主表第二行，普票填寫在第十二行，還得填寫減免表，對(duì)嗎？
熱門問答 更多>
-
老師好：咨詢下，法人沒有與公司簽訂勞動(dòng)合同，也未交社保、公積金，為什么個(gè)稅系統(tǒng)還要每月申報(bào)個(gè)稅呢？是因?yàn)槎惥忠押硕▊€(gè)稅稅種，必須申報(bào)個(gè)稅，所以如無員工，只能申報(bào)法人個(gè)稅嗎？如果有其他員工，可以不申報(bào)法人個(gè)人個(gè)稅嗎？
-
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照，有效期起：是發(fā)證時(shí)間嗎
-
請(qǐng)教一下老師，我利潤表凈利潤是5萬塊錢，但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅，那我這個(gè)月不是虧了嗎？
-
老師，小規(guī)模勞務(wù)派遣公司，勞務(wù)派遣費(fèi)20萬，代付員工工資社保80萬，全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會(huì)計(jì)分錄各是什么
-
老師，您好~ 想咨詢下，公司支付給員工的租車費(fèi)，屬于續(xù)簽約，一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后，每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用，這種情況下，4月賬上是【4月計(jì)提，5月支付，5月攤銷】；還是【5月支付，然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法？
-
想問下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決？增值稅申報(bào)表和營業(yè)收入金額是對(duì)的上的，報(bào)關(guān)金額也是對(duì)的上的，但是跳出來這個(gè)出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù)，這種情況怎么解決呢？
-
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
-
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎？
-
老師，公司的員工購買了一臺(tái)筆記本電腦，發(fā)票開了個(gè)人自己的名字，公司能報(bào)銷嗎
-
想精通稅法，學(xué)注會(huì)里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師，哪個(gè)有含金量呢？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
好的老師，現(xiàn)在填入數(shù)據(jù)后申報(bào)系統(tǒng)稅額為5659.12，實(shí)際開票軟件累計(jì)稅額為5659.15，怎么調(diào)一下3分錢?
那您看填寫的是否與發(fā)票數(shù)據(jù)相同
老師，幫忙看一下我的圖片。造成的差異三分錢我可以調(diào)申報(bào)表1欄數(shù)據(jù)嗎，改成565915?這樣申報(bào)表和稅控系統(tǒng)稅額才能對(duì)上
您好，您填寫不含稅金額與發(fā)票一致即可
與發(fā)票一致不行啊，差3分
那您不含稅金額是否一致，是逐個(gè)發(fā)票相加計(jì)算
不含稅收入對(duì)上了，稅額差3分
是每張累加的，現(xiàn)在是怎么調(diào)3分，您遇到過這種情況嗎
那您這個(gè)第一次遇到，那就調(diào)整營業(yè)外收入或營業(yè)外支出