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老師 我們是小規(guī)模納稅人 季度沒有超過30萬 那我做賬還需要是 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 了嗎

2023-06-28 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-06-28 14:08

是的，還是要體現(xiàn)應(yīng)交增值稅

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快賬用戶3709 追問 2023-06-28 14:09

可是有些開發(fā)票了 還有些沒有開發(fā)票 都是要貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)啊 那我第一季度結(jié)賬的還需要更改嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-28 14:11

主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

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是的，還是要體現(xiàn)應(yīng)交增值稅
2023-06-28
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023-06-28
你好，不需要修改的不可以做，只要你的稅額有都必須做，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，不需要交稅的，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。
2023-06-28
需要做 不交稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入做這個(gè)
2021-04-01
是的，就是你說的那樣做
2023-03-30
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