老師，這筆錢實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢，5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄了有這筆期末余額了，5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了，6月份這個(gè)期末余額里怎么還有？有需要修改的地方嗎？
你先收到了錢，然后再支付出去，應(yīng)該沒(méi)有余額嘛，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的，金額是一模一樣的嗎？
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您好！老師，請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題，公司10月份購(gòu)地下車位，錢已經(jīng)支付了，但是會(huì)計(jì)10月沒(méi)入賬，對(duì)方還沒(méi)開(kāi)發(fā)票給我們，一共35個(gè)車位，價(jià)格是1750000元，車位是不是也需要計(jì)提折舊，這個(gè)分錄我該怎樣做呢
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老師你好！我之前有一筆預(yù)付賬款是付給同一家公司了，但是收到發(fā)票進(jìn)，公司已經(jīng)變更名稱了，實(shí)際賬已結(jié)清發(fā)票也收到了，但是A公司還有一筆賬借方有余額外，A-1貸方有余額外，數(shù)字剛好是一樣的，實(shí)際是同一筆賬，這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄把賬平掉呢！謝謝
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我有個(gè)問(wèn)題，就是八月份打多了一筆錢，5萬(wàn)，打了兩次，一次應(yīng)該付的，后來(lái)老板在我不知情的情況下又打了，當(dāng)時(shí)他說(shuō)這筆錢當(dāng)做是貨款，實(shí)際是對(duì)方已經(jīng)退回到她的私人微信上面，就相當(dāng)于供貨商并沒(méi)有多收。九月要支付這個(gè)供應(yīng)國(guó)10萬(wàn)，老板私人打了五萬(wàn)，就是八月多轉(zhuǎn)的那筆錢，公司只需要打5萬(wàn)，不明白怎么做賬，有點(diǎn)繞
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老師，這筆錢實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢，5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄了有這筆期末余額了，5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了，6月份這個(gè)期末余額里怎么還有？有需要修改的地方嗎？
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老師，這筆錢實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢，5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了，5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了， 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷給員工的代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢
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老師，我公司是小規(guī)模（按季申報(bào)），開(kāi)了跨區(qū)域涉稅發(fā)票，需要預(yù)繳哪些稅
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老師，這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
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請(qǐng)賈蘋果老師回答，其他人勿接，否則差評(píng)看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算，應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒(méi)有分項(xiàng)目核算，沒(méi)有分項(xiàng)目核算，是不是其實(shí)收入，成本，應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢？
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請(qǐng)賈蘋果老師回答，其他人勿接，老師報(bào)銷款，外賬會(huì)計(jì)怎么做的發(fā)放工資憑證
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也不用交進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思？
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老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎？購(gòu)進(jìn)時(shí)取得專票做賬：借：庫(kù)存商品 100萬(wàn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）13萬(wàn) 貸：銀行存款 113萬(wàn)。 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 13萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 13萬(wàn) 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100萬(wàn) 貸：庫(kù)存商品 100萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出13萬(wàn)的稅額不是可以作為成本嗎？應(yīng)該怎么做賬呢？
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老師，答案部分的第2點(diǎn) 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計(jì)算出來(lái)的那個(gè)6萬(wàn)，看不懂那個(gè)式子
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老師，有中級(jí)職稱去企業(yè) 別人會(huì)高看你一眼嗎
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A商家在網(wǎng)上搞了一個(gè)活動(dòng)，就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券，這個(gè)15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個(gè)訂單的時(shí)候就可以使用，但是客戶如果沒(méi)有在15日內(nèi)下第二個(gè)訂單，那這15元的優(yōu)惠券將自動(dòng)返還給商家，22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品，使用優(yōu)惠券后的價(jià)格是73元，這時(shí)A商家怎么做賬？22年5月15日客戶B又下單了價(jià)格9.9元的商品，此時(shí)A怎么做賬？如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒(méi)有在下第二個(gè)訂單，此時(shí)A商家應(yīng)該怎么做賬？正好學(xué)到收入這章，想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個(gè)案例，請(qǐng)指教
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買東西開(kāi)專票百分之13，他收我百分之10，這個(gè)他收我的價(jià)格怎么算他能不能合上，我想和他講到百分之9怎么和他說(shuō)
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是的 應(yīng)該沒(méi)有這些錢了啊 摘要 收到重慶總部打給本公司用于支付代辦費(fèi)款 借銀行存款3100 貸替他應(yīng)付款總部3100 摘要 支付代辦費(fèi)款 借其他應(yīng)收款外部單位代辦商家3100 貸銀行存款3100 是這樣嗎？是少會(huì)計(jì)分錄嗎？
這是咋了5月份收到的代辦費(fèi)和5月份支付的代辦費(fèi)，按理說(shuō)6月不應(yīng)該有這些錢了 怎么截圖里是6月份的還有這3100和另外筆4980的錢呢？是少會(huì)計(jì)分錄嗎？老
老師 您知道怎么回事嗎
你好，你支付出去的時(shí)候應(yīng)該是其他應(yīng)付款總部借方。
為啥呢？老師
反正5月份余額是對(duì)的
是支付給代辦商家了，不是支付給還給總部了啊
代收代付的不是嗎 進(jìn)來(lái)出去的科目一樣
我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷給員工的代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫的老師
您看有需要更改的嗎？
借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 這個(gè)是什么意思的？
報(bào)銷員工之前墊付的水電費(fèi) 摘要我看是這樣寫的
你這些其他應(yīng)收款，外部單位直接寫費(fèi)用就可以的，這個(gè)水電費(fèi)是你們單位生產(chǎn)辦公用的嗎？如果是生產(chǎn)辦公用的，直接借管理費(fèi)用、水電費(fèi)，貸其他應(yīng)付款員工 還有那個(gè)代辦費(fèi)也可以的，也可以直接費(fèi)用。
代辦費(fèi)不改吧？加個(gè)分錄收到發(fā)票 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)收款代辦商家3100 是不是就平了？
代辦費(fèi)是代收代付的嗎？