老師，新公司一般納稅人，無業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報表主標(biāo)里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因為沒有銷項她帶不出來，不太理解 ，這樣我每個月申報時候需要，再這個減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細(xì)表，老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對

老師，我們是家小規(guī)模企業(yè)，這個季度（4季度）沒有開票 但是有8萬的收入，申報增值稅的時候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%） 這欄的 本期數(shù) 是嗎？然后根據(jù)最新政策，一個季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達到起征點銷售額，這個是什么？我應(yīng)該填哪個？

?老師，2021年1月份開始小規(guī)模納稅人的季度免征增值稅銷售額就是45萬了嗎？2021年第一季度的增值稅主表里面還沒有包括附加稅，那如果沒有在附加稅申報表里面填報專票所需繳納的城建稅是不是就是申報錯誤了？這個是代開專票的時候自動計算繳納的城建稅和增值稅。申報的時候沒把專票的城建稅填到這里來

小規(guī)模納稅人上季度開票超30萬，普票有60萬，但在開具普票時開成了免稅，實際應(yīng)該開具百分之一的普票，現(xiàn)在申報增值稅，我需要變更申報，把報其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄，請問這個改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額我是填60萬/1.01還是填60萬/1.03

第二個季度開票小于300,000。但是那個稅控盤里面顯示要交2000多塊錢的稅，實際上不是有政策300,000以內(nèi)免稅嗎？是不是到時我填增值稅申報表的時候，未達到免征額的金額填到那一欄中系統(tǒng)是不是就會自動帶出，不需要繳納增值稅呢？