您好，老師，請問一下，公司1月2月4月5月未發(fā)生任務(wù)何業(yè)務(wù)，沒有賬可做，在裝訂記賬憑證時，直接有做賬的月份裝訂在，需要打印一份說明單，說明幾月到幾月未發(fā)生業(yè)務(wù)嗎？？這種情況應(yīng)該怎么做呢？

老師好，7月份一次性支付5-6月份房屋租金，5-6月需要每月計提房屋租金嗎？且租金包含物業(yè)水電費，所以每個月的金額不一樣。5-6月份已經(jīng)結(jié)賬，所以問問您該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？支付房租的能不能在7月份做賬？（暫時沒有發(fā)票）

5月份開具一張增值稅發(fā)票，當(dāng)時忘記作廢了，在做賬的時候，這張發(fā)票收入沒有做進(jìn)去，導(dǎo)致報稅的時候，增值稅里面多提取了2000元，但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了，這個月又開具了一張紅沖發(fā)票，請問應(yīng)該怎么處理，怎么入賬？分錄怎么寫？

老師好，用友財務(wù)軟件里審核完當(dāng)月憑證也做了記賬處理，到月末轉(zhuǎn)賬的時候未勾選未記賬憑證，就做了轉(zhuǎn)賬，然后未保存結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的那張憑證就退出了，現(xiàn)在再去結(jié)轉(zhuǎn)就顯示“所選科目余額為零，沒有生成轉(zhuǎn)賬憑證”，這樣該怎么處理呢？

老師您好，幫我看下這份截圖中17號憑證，當(dāng)時11月我在結(jié)賬時提示我要計提所得稅費用，不然沒法完成結(jié)賬，因為賬上也有利潤嘛，到了12月份我就計提了一筆165800的費用，這筆是沒有實際發(fā)生的，暫時計提的，后面就第4季度預(yù)交了6000多的所得稅，到做完匯算時還交了4145元的所得稅，但5月份的賬里，所得稅余里是不平賬的，還顯示有60403.26的余額，這種我需要怎么處理才能平賬呢？