您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
我們公司給對(duì)方開個(gè)發(fā)票 在我們主營業(yè)務(wù)之內(nèi)錢到賬了 但是實(shí)際這項(xiàng)業(yè)務(wù)沒有發(fā)生 他發(fā)票不給我們退回來 我們老板卻把錢給人家私戶退回去了 這個(gè)賬務(wù)要怎么處理啊
給對(duì)方對(duì)公賬戶打錢 和別人往我對(duì)公賬戶打錢 沒法開發(fā)票怎么處理
我們給對(duì)方公司對(duì)公打款后,業(yè)務(wù)不辦理了,對(duì)方用個(gè)人賬戶把錢退給我們公司賬戶上,這個(gè)怎么處理?
對(duì)方往我們公戶打款10000元,我們開專用發(fā)票給對(duì)方,怎么做賬,沒有實(shí)際業(yè)務(wù),涉及稅額的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
對(duì)方往我們公戶打款10000元,我們開專用發(fā)票給對(duì)方,怎么做賬,沒有實(shí)際業(yè)務(wù),涉及稅額的會(huì)計(jì)分錄怎么寫,內(nèi)賬,只是為了收這筆錢開的票
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
您好,根據(jù)銀行流水和開的發(fā)票做賬 借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金
老師,內(nèi)賬上不是收入,就是比如借銀行存款1萬貸其他應(yīng)收款1萬
然后這個(gè)是專票,我們又是一般納稅人,就會(huì)有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
現(xiàn)在是銀行存款,其他應(yīng)收款是平了,但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額怎么去處理
您好,申報(bào)增值稅時(shí)交增值稅不是有分錄? 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅? 貸:銀行 最終看應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目的余額
老師,你的意思是不是,就在計(jì)提和繳納增值稅的時(shí)候提現(xiàn)這個(gè)稅額
具體怎么寫分錄
您好,不用計(jì)提哦,開票時(shí)? 貸?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金 交稅時(shí)? 借?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅?? 您看應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目 余額是0
老師,開票時(shí)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,借方是什么
老師,要不你把涉及到的會(huì)計(jì)科目都寫一下吧
借方是什么貸方是什么
還是借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 然后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款
放營業(yè)外支出對(duì)不對(duì),我感覺又不太對(duì)
您好,好的,開票? ?借:應(yīng)收賬款? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金? 收錢時(shí)? 借:銀行? ?貸:應(yīng)收賬款? 交稅時(shí)? ? ?借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅? 貸:銀行
您好,是啥費(fèi)用咱放 營業(yè)外支出啊
老師,是內(nèi)賬,不是收入啦,單純就是對(duì)方要把錢打進(jìn)來,所以開票給對(duì)方,對(duì)方好走賬
比如對(duì)方要打5萬進(jìn)來,我們開了5萬專票給對(duì)方,
賬是這樣處理的,借銀行存款5萬,貸其他應(yīng)收款5萬
但發(fā)票是服務(wù)費(fèi)發(fā)票不含稅金額44247.79稅額5752.21
內(nèi)賬上不了收入的,現(xiàn)在其他應(yīng)收款減了5萬,銀行存款多了5萬,但是是一般納稅人,還是專票,這個(gè)銷項(xiàng)稅額怎么處理
您好,明白了,跟我理解的內(nèi)賬不一樣,我理解的是做賬跟正常分錄一樣,只是沒有發(fā)票的也可以入賬。 開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,做這個(gè)分錄也可以啊??借銀行存款5萬,貸其他應(yīng)收款5萬
稅額怎么辦呢
交稅一定要交的,如果不計(jì)提,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅就會(huì)有余額
但是計(jì)提的話,借方是什么科目呢
我原來想借方用營業(yè)外支出,但我又感覺不太行
因?yàn)槔U納增值稅時(shí)還會(huì)抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅
您好啊,您說內(nèi)賬上不了收入,那這個(gè)銷項(xiàng)稅就上不了啊
怎么辦啊老師
跟我理解的內(nèi)賬不一樣。因?yàn)槟淮_認(rèn)收入,但要確認(rèn)銷項(xiàng)稅
其實(shí)為了就是進(jìn)賬開的票,不是收入,外賬上會(huì)做收入,但是內(nèi)賬上不做收入的
因?yàn)檎娴牟皇鞘杖?,但是開了票肯定要交稅的
您好,那這個(gè)銷項(xiàng)稅也要進(jìn)賬嘛,開票的做到外賬
外賬知道,就是內(nèi)賬不知道怎么去處理,如果說不計(jì)提,直接繳納,那應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅就會(huì)有余額,有余額的話,怎么去沖掉呢
其實(shí)我覺得這個(gè)操作太傷了,給人家開票走賬,自己還承擔(dān)銷項(xiàng)稅(這個(gè)稅是誰出的)
對(duì)呀對(duì)呀,分錄怎么寫才合理呢
借銀行 貸其他應(yīng)付款 不做收入 然后錢你們?cè)趺赐平o人家,私下退給他嗎?私下退給他,借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)付款,個(gè)人 營業(yè)外收入 收錢的稅點(diǎn)做銀行業(yè)額外收入 其他應(yīng)付款沒有余額了。
收錢的稅點(diǎn)做營業(yè)外收入打錯(cuò)了,上面給你寫了分錄,你看分錄就行。