老師問下，我們有開A公司票應(yīng)收款100萬，A公司也有開我們票應(yīng)付款150萬，這個賬有2年了，把賬要調(diào)平下，這個月可以做下分錄借：應(yīng)收賬款-A 100 貸：應(yīng)付賬款-A 100萬，這個摘要理怎么寫，我們問他們買的原材料，部分是我們幫他們加工的
你好，直接寫往來科目對沖就可以的
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你好，我們公司之前借款a公司21萬，會計分錄為借銀行存款貸其他應(yīng)付款，然后a公司購買我們東西，我們公司給他開發(fā)票200萬元，合同表明也是200萬，后收到a公司打款179萬，直接從這200萬中扣除了之前借款的21萬，沒有做任何的手續(xù)，我們跟他們開收據(jù)200萬，他們給我們開了一個收據(jù)21萬，這合理嗎？
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老師問下，我們有開A公司票應(yīng)收款100萬，A公司也有開我們票應(yīng)付款150萬，這個賬有2年了，把賬要調(diào)平下，這個月可以做下分錄借：應(yīng)收賬款-A 100 貸：應(yīng)付賬款-A 100萬，這個摘要理怎么寫，我們問他們買的原材料，部分是我們幫他們加工的
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老師，6月份我們公司給A公司轉(zhuǎn)了3000塊錢，然后他們7月份用B公司開票給我們，我讓業(yè)務(wù)員要求他們作廢，用A公司開，結(jié)果一番周折下來，得到一個結(jié)果：他們是騙子，跑路了，這票開不了了，請問下我這種情況在做賬這方面應(yīng)該怎么做，當時做賬做的是：借應(yīng)付賬款-A公司，貸銀行存款?，F(xiàn)在她們用B公司開票給我們，那我做賬這樣做可以嗎：借：管理費用，貸應(yīng)付賬款-A公司。我還是用A公司平賬，然后到匯算清繳的時候我把這個3000塊錢調(diào)增可以嗎
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老師我這里有一個比較亂的一個往來幫我梳理一下咋個處理分錄，總公司賬上的欠股東A其他應(yīng)付款是12萬、分公司欠總公司295萬；年底這個月我們從總公司轉(zhuǎn)了個490萬給股東A，分公司也欠同一個股東A其他應(yīng)付款900萬。我這邊咋個做賬可以把總公司的其他應(yīng)付款12沖了后可以沖分公司股東A的其他應(yīng)付款。
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庫存現(xiàn)金是負數(shù)，是賬做錯了吧，可以核對一下現(xiàn)金明細賬，把做錯的更正~ 油有做錯，就是之前沒建賬，后來開始建賬，不知道現(xiàn)金有多少，然后有貸現(xiàn)金的科目，也沒從銀行中提現(xiàn)
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老師新建賬的公司，做賬的時候庫存現(xiàn)金是負數(shù)怎么辦
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老師，在資產(chǎn)負債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié)，調(diào)整事項訴訟判決下達，之前計提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計負債，后來判決下達后又把預(yù)計負債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里，然后支付對方企業(yè)了，考慮當期所得稅時，（題目也說了預(yù)計負債實際發(fā)生時可以扣除），我的疑問是預(yù)計負債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了，不存在了吧，考慮當期所得稅時為什么還要考慮呢，麻煩老師解答一下
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2018 年 1 月 1 日， X 金屬期貨合同的公允價值為 0。被套期項目， X 金屬存貨的賬面價值和成本均為 1260 萬元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價值上漲了百 25 萬元 X 金屬存貨的公允價值下降了 25 萬元。2018 年 2 月 28 日， X 金屬期貨合同公允價值下降了 15 萬元， X 金屬存貨的公允價值上升了 15 萬元。當日，甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬元的價格出售，符合套期有效性的要求。不考慮其他因素，甲公司應(yīng)出售該被套期項目產(chǎn)生的損益影響為多少？甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少？
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老師，19年收入6000，，20年收入9000，求增長率是?6000還是?9000，為啥
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2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司，因一直不知價值，會計沒有入賬，2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值，但壽命不清楚，問本公司是否對土地作分攤，以及從什么時候分攤？
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老師，2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入，稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
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一般納稅人砂石簡易征稅，超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
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老師，如果公司租了地，好像說是為了融資，又轉(zhuǎn)租出去，這種要怎么核算？
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老師，自產(chǎn)砂石，超過500萬銷售額，一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎？我們是自己買的礦山，機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
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應(yīng)該借：應(yīng)付100 貸：應(yīng)收100，要附單子嗎？摘要寫往來對沖嗎？
這個賬有2年了，是不是每年年底要對沖的，還是沒有這個限制時間的
不需要 是 沒時間限制 你當時做帳的時候一個客戶用一個，我來科目就可以到設(shè)置一個就行
我們開票應(yīng)收，他們開票做應(yīng)付
同一個客戶用一個往來科目，你們用了應(yīng)收賬款 對方給你提供原材料的時候借原材料 貸應(yīng)收賬款就可以了
貸應(yīng)付吧，他們開票我們的
借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費， 借原材料，貸應(yīng)收賬款， 這個看懂了嗎？應(yīng)收是應(yīng)收，很確定的是應(yīng)收，同一個客戶用一個往來科目，這個是準則里面的規(guī)定。
他即使給你開發(fā)票，也是應(yīng)收賬款里面的 既是你的客戶，又是你的供應(yīng)商。
一開始是他們開我們票的，后來一年多是我們也有開他們票，我之前一直是他們開我們應(yīng)付，我們開他們應(yīng)收，這個怎么調(diào)
借應(yīng)付帳款 貸應(yīng)收賬款 這個就是
這個借應(yīng)付 貸應(yīng)收。金額寫差額嗎？做了這個分錄后，借下來就是全部做應(yīng)收款了是吧
那個金額小按那個做 剩下的就是你還錢給他或者他給你錢 應(yīng)收賬款大于應(yīng)付的是
謝謝郭老師，端午安康
不用客氣 端午安康