2022年會計做費用報銷的賬，貸方一律記的“庫存現(xiàn)金”，導致現(xiàn)金科目出現(xiàn)貸方余額，今年應該如何調(diào)整，調(diào)賬分錄、調(diào)賬說明分別怎么寫？
你好，那實際用什么支付的，有證明嗎？
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老師，我們公司21年賬是代理記賬公司做的，給我們導的科目余額表我們從新建的賬，是一筆電費，借的管理費用，貸的庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不應該貸庫存現(xiàn)金，而是應該沖預付款，調(diào)在本月，我想問一下該怎么賬務處理
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老師：您好！因為前任會計前幾年做賬差誤的原因，城市維護建設稅出現(xiàn)借方余額，教育費附加及地方教育費附加出現(xiàn)貸方余額，這些余額需要調(diào)整嗎？是以前年度的，如何調(diào)整，怎么做會計分錄？
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老師，你好？我接手的會計做的賬2022年管理費用貸方有金額導致報表跟科目余額表數(shù)字不一樣，現(xiàn)在我找到那幾筆賬導致的，我該怎么辦能使我的財報跟科目余額表一致？
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2022年會計做費用報銷的賬，貸方一律記的“庫存現(xiàn)金”，導致現(xiàn)金科目出現(xiàn)貸方余額，今年應該如何調(diào)整，調(diào)賬分錄、調(diào)賬說明分別怎么寫？
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老師，20年管理費用貸方金額沒有寫到借方負數(shù)，利潤表未識別，導致報表數(shù)據(jù)不準確，現(xiàn)在要調(diào)賬的話怎么修正，在20年修改還是今年修改，修改的話分錄如何做？
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是老板先付款再拿回來報銷的，實際沒支付
借庫存現(xiàn)金貸其他應付款 調(diào)整之前報銷業(yè)務。
借現(xiàn)金正數(shù)嗎？我理解之前貸方做現(xiàn)金屬于記錯科目，做現(xiàn)金科目貸方負數(shù)，其他應付款貸方正數(shù)，可以嗎？
可以的，可以這么做的。
好的老師，調(diào)整說明應該怎么寫呢？
調(diào)整之前報銷業(yè)務上面寫了15.09。
15.09是什么意思呀？
時間 調(diào)整之前報銷業(yè)務 2023-06-21 15:09