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如果發(fā)現(xiàn)20年的管理費(fèi)用貸方金額沒有寫到借方負(fù)數(shù)，導(dǎo)致利潤(rùn)表未識(shí)別，需要對(duì)該錯(cuò)誤進(jìn)行修正。修正的方式有兩種： 1.追溯調(diào)整：追溯調(diào)整是指對(duì)過去某一會(huì)計(jì)期間的錯(cuò)誤進(jìn)行糾正，并調(diào)整相應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)。在這種情況下，您需要將20年的管理費(fèi)用貸方金額調(diào)整為借方負(fù)數(shù)，并相應(yīng)調(diào)整利潤(rùn)表中的數(shù)據(jù)。具體來說，您需要借記管理費(fèi)用科目（負(fù)數(shù)），貸記利潤(rùn)分配科目（負(fù)數(shù)）。這樣可以調(diào)整20年的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，使其更加準(zhǔn)確。 2.未來調(diào)整：未來調(diào)整是指在當(dāng)前會(huì)計(jì)期間對(duì)過去某一會(huì)計(jì)期間的錯(cuò)誤進(jìn)行糾正，并在未來期間應(yīng)用正確的會(huì)計(jì)處理方法。在這種情況下，您需要在當(dāng)前的會(huì)計(jì)期間對(duì)20年的錯(cuò)誤進(jìn)行糾正，并將相應(yīng)的數(shù)據(jù)調(diào)整到當(dāng)前期間的財(cái)務(wù)報(bào)表中。具體來說，您需要借記管理費(fèi)用科目（正數(shù)），貸記利潤(rùn)分配科目（正數(shù)）。這樣可以調(diào)整當(dāng)前期間的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，使其更加準(zhǔn)確。無論采用哪種方式進(jìn)行修正，都需要確保調(diào)整的金額和相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和法規(guī)的要求。此外，您還需要在財(cái)務(wù)報(bào)表中進(jìn)行相應(yīng)的注釋和說明，以解釋該修正的原因和影響。

2023-10-25

快賬用戶5697 追問 2023-06-21 15:07

是老板先付款再拿回來報(bào)銷的，實(shí)際沒支付

齊紅老師解答 2023-06-21 15:09

借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款調(diào)整之前報(bào)銷業(yè)務(wù)。

快賬用戶5697 追問 2023-06-21 15:12

借現(xiàn)金正數(shù)嗎？我理解之前貸方做現(xiàn)金屬于記錯(cuò)科目，做現(xiàn)金科目貸方負(fù)數(shù)，其他應(yīng)付款貸方正數(shù)，可以嗎？

齊紅老師解答 2023-06-21 15:14

可以的，可以這么做的。

快賬用戶5697 追問 2023-06-21 15:16

好的老師，調(diào)整說明應(yīng)該怎么寫呢？

齊紅老師解答 2023-06-21 15:18