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老師上午好,麻煩問(wèn)下企業(yè)在清算過(guò)程中繳納的增值稅在清算所得稅報(bào)表中的那一欄次填寫合適

2023-06-21 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-21 11:09

第1行“資產(chǎn)處置損益”:填報(bào)納稅人全部資產(chǎn)按可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格扣除其計(jì)稅基礎(chǔ)后確認(rèn)的資產(chǎn)處置所得或損失金額。本行通過(guò)附表一《資產(chǎn)處置損益明細(xì)表》計(jì)算填報(bào)。

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快賬用戶5493 追問(wèn) 2023-06-21 11:23

老師我們銷售了固定資產(chǎn)15000含稅價(jià),可變現(xiàn)價(jià)是不含稅的價(jià)款嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-21 11:34

同學(xué)你好 這個(gè)是不含稅的哦

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快賬用戶5493 追問(wèn) 2023-06-21 11:37

好的知道了謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-06-21 11:44

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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第1行“資產(chǎn)處置損益”:填報(bào)納稅人全部資產(chǎn)按可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格扣除其計(jì)稅基礎(chǔ)后確認(rèn)的資產(chǎn)處置所得或損失金額。本行通過(guò)附表一《資產(chǎn)處置損益明細(xì)表》計(jì)算填報(bào)。
2023-06-21
你好 是其他綜合收益還是其他收益呢? 其他綜合收益是權(quán)益類科目 體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表 可以看直接寫到權(quán)益合計(jì)中可以保存中不 其他收益如何填寫企稅匯算清繳A類表,坐標(biāo)河北 我們這是這樣解答的,您可以參考以下情況: 情況一:已采用2019年版一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的企業(yè),“其他收益”無(wú)需單獨(dú)填報(bào),直接在匯繳主表“營(yíng)業(yè)利潤(rùn)”中填寫即可。 注:當(dāng)基礎(chǔ)信息表“108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式(2019年版)”選擇“是”時(shí),匯繳主表第10行“營(yíng)業(yè)利潤(rùn)”不執(zhí)行表內(nèi)計(jì)算公式的。 情況二:未采用2019年版一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的企業(yè),“其他收益”的金額需要填寫到A101010表“營(yíng)業(yè)外收入”對(duì)應(yīng)欄次,比如屬于政府補(bǔ)助的需填寫在A101010表20行“政府補(bǔ)助利得”欄次。 注:如果您屬于小型微利企業(yè),免于填報(bào)A101010表,直接手工填寫匯繳主表11行“營(yíng)業(yè)外收入”欄次即可。
2023-05-30
您好!增值稅申報(bào)填所得稅預(yù)繳?什么意思呢?匯算清繳填寫你們業(yè)務(wù)需要的表單就可以了哦
2023-05-05
您好 企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次填寫
2022-05-02
您好, 你可以看一下匯算清繳表的企業(yè)信息填入的地方是否是填寫的小微企業(yè)信息,小微企業(yè)的企業(yè)所得稅按5%核算,就是正常稅金的25%
2021-11-24
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