你好,你的利潤表和你企業(yè)所得稅申報表需要一致的。
@立峰答疑老師?老師,我們有一家公司,我接手后,發(fā)現往來比較亂,有的缺合同,有的卻物流,有的缺發(fā)票,一直又是虧損狀態(tài),現在公司要進行股權轉讓,這些往來需要全部平掉嗎? 我問了稅,他們說不用做完稅,只需要申報企業(yè)所得稅和印花稅。 目前資產總額有三百多萬,虧損四十一萬多,這個處理的思路是什么? 我作為財務人員應該自身規(guī)避的風險有哪些(就是我可以做的和不能做的)
老師,新員工不知道自己的公積金賬號,怎么給他添加呢?
支付生產部購買防水膠帶費用:67.8元計入什么科目明細?
成立的分公司是非獨立核算,還需要稅務登記嗎?
引進戰(zhàn)略合作供應商免房租怎么進行會計處理,需不需要開稅票申報收入等
你好老師,政府補貼到賬,怎么做會計分錄呢,這個補貼需要按收入交稅嗎
老師 我們公司技術提成需要回款后支付,所以會出現一種情況是 人員已經離職 個稅系統也做離職處理,這時需要給技術人員發(fā)提成該怎么處理
老師,餐飲業(yè)個體戶用法人自己卡發(fā)工資是可以的是吧
老師,我公司收到對方公司專用發(fā)票,且已認證抵扣,后稅務局推送該發(fā)票為異常憑證,要我們進項轉出,企業(yè)所得稅前不能扣除,我公司正常已經付了款,請問這種情況要怎么操作?
老師,個體戶查證征收是不是要做賬?
老師,季度企業(yè)所得稅需要計提 嗎
你好,需要繳納就集體,不需要交的不用。
老師,小規(guī)模納稅人季度資產總額六百多萬,收入和成本都是0,產生了幾百塊錢利息,這利息也是要放在利潤總額里的嗎?填 在企業(yè)所得稅申報表中的利潤總額欄就產生了20%的所得稅款。是這樣的嗎
財務季報我都已經報了,如果要計提所得稅的話還要改財務報表 嗎?
對的,是的,5%的稅率,你們單位沒有費用嗎?沒有工資。
目前沒有任何費用產生。但是申報的時候是給我按20%征收的。我的利息收入是263.75元,所得稅款是13.19元
13行增加一行,你填寫利潤乘以20%了嗎?
哦,對的,是按5%稅率的
我現在是已經申報了財報,但是沒有計提所得稅,申報所得稅的時候才發(fā)現有13.19元的所得稅要交。那我要計提所得稅然后再改一下財報嗎
你能修改嗎?反結賬修改的話,能修改到最好修改。
如果不能修改的話,你就計提到今年。
老師,計提季度企業(yè)所得稅的分錄是怎樣的
借所得稅費用 貸應交稅費企業(yè)所得稅