你好,你的利潤表和你企業(yè)所得稅申報(bào)表需要一致的。
2021年4月時(shí),也就是需要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),在哪里哪個(gè)報(bào)表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)再填寫去年的虧損額?
老師,5月份從代賬公司拿回來的賬,發(fā)現(xiàn)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)做的零申報(bào),但是實(shí)際上是沒有收入,但有人員工資社保等費(fèi)用,現(xiàn)在我要做第二季度的申報(bào)了,這種情況我該如何申報(bào)呢?本年累計(jì)數(shù)要把第一季度的數(shù)據(jù)加上嗎?
老師,我2021年四個(gè)季度 的所得稅季度申報(bào)表,只有第一季度現(xiàn)在和我的報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一致,其他三個(gè)季度都一致,現(xiàn)在做匯算清繳我想問下我需要調(diào)整第一季度的所得稅申報(bào)表么?還是直接做匯算清繳
老師,第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額填錯(cuò)了,申報(bào)第三季度的時(shí)候,第二季度位置可以填寫正確的嗎?不是填以前申報(bào)那個(gè)
老師,實(shí)際上從第二季度開始是有數(shù)據(jù)的,但是前面三個(gè)季度企業(yè)所得稅都做了零申報(bào),現(xiàn)在申報(bào)第四季度的,我可不可以繼續(xù)零申報(bào),等做所得稅年度 匯算清繳的時(shí)候再按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)呢
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個(gè)確認(rèn)捐贈收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會計(jì)需要做收入嗎
老師,季度企業(yè)所得稅需要計(jì)提 嗎
你好,需要繳納就集體,不需要交的不用。
老師,小規(guī)模納稅人季度資產(chǎn)總額六百多萬,收入和成本都是0,產(chǎn)生了幾百塊錢利息,這利息也是要放在利潤總額里的嗎?填 在企業(yè)所得稅申報(bào)表中的利潤總額欄就產(chǎn)生了20%的所得稅款。是這樣的嗎
財(cái)務(wù)季報(bào)我都已經(jīng)報(bào)了,如果要計(jì)提所得稅的話還要改財(cái)務(wù)報(bào)表 嗎?
對的,是的,5%的稅率,你們單位沒有費(fèi)用嗎?沒有工資。
目前沒有任何費(fèi)用產(chǎn)生。但是申報(bào)的時(shí)候是給我按20%征收的。我的利息收入是263.75元,所得稅款是13.19元
13行增加一行,你填寫利潤乘以20%了嗎?
哦,對的,是按5%稅率的
我現(xiàn)在是已經(jīng)申報(bào)了財(cái)報(bào),但是沒有計(jì)提所得稅,申報(bào)所得稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)有13.19元的所得稅要交。那我要計(jì)提所得稅然后再改一下財(cái)報(bào)嗎
你能修改嗎?反結(jié)賬修改的話,能修改到最好修改。
如果不能修改的話,你就計(jì)提到今年。
老師,計(jì)提季度企業(yè)所得稅的分錄是怎樣的
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅