營改增之前簽訂的合同是 11%的增值稅，實(shí)際開票是營改增之后按 3%開票并收款的，現(xiàn)在甲方要求退回多余的稅額，有沒有不用退稅額的方法處理？因?yàn)榻痤~比較大
你好 雙方協(xié)商處理就可以?
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掛靠別人做的工程，營改增之前掛靠方按合同全額開了發(fā)票給甲方，當(dāng)時按開票金額也交了營業(yè)稅及附加稅，也按開票金額給了掛靠方0.6%的個稅和2.5%的所得稅，0.8%的管理費(fèi)則是按照每次收款金額給的。收了部分款，甲方還剩部分款是到現(xiàn)在營改增之后才打過來，那么掛靠公司還應(yīng)該讓我找普票給他們平賬嗎？現(xiàn)在說不提供材料普票給他們就要按這次收款金額我們扣3%的費(fèi)用
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我是一般納稅人，這個月9%的開票金額大于實(shí)際銷售金額，我想問下，我申報增值稅的時候該怎么申報？導(dǎo)致這個問題的原因是是開票人員沒有看商品銷售總金額，沒控制好就開票了，開超了，現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了，涉及跨年，以前也做了無票收入，重點(diǎn)是現(xiàn)在按實(shí)際開票數(shù)申報可以，但是就得改賬面數(shù)據(jù)，改報表，就有沒有辦法可以不改報表，不改賬？
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請教： 實(shí)際工程較早營改增前 已全開普票3%，結(jié)算時第三方按現(xiàn)在稅率結(jié)算 9%；差額部分怎么處理？ 是否需要補(bǔ)簽合同，稅差 抵減工程款（如果這么做，是否需要調(diào)減6%的差 還是有稅負(fù)率再6%的基礎(chǔ)上折）；
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我們是小規(guī)模企業(yè) 與甲方簽訂的合同金額20萬左右 當(dāng)下甲方要求開具9%增值稅專用發(fā)票稅金大約一萬八千多， 我們沒法開相應(yīng)稅率的票，我能不能給甲方按照60萬開票 開成小規(guī)模能開出的3%的增值稅發(fā)票？這樣甲方也可以收到相應(yīng)稅額的票據(jù)，只是開票金額就成了以60萬計(jì)算就跟合同金額度對應(yīng)不上了 這樣是否可以？
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營改增之前簽訂的合同是 11%的增值稅，實(shí)際開票是營改增之后按 3%開票并收款的，現(xiàn)在甲方要求退回多余的稅額，有沒有不用退稅額的方法處理？因?yàn)榻痤~比較大
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有沒有什么可以協(xié)商的方案推薦？
甲方的要求就是要退稅
還有沒有其它辦法可以解決？就是不用退稅，也能說服甲方的方案？
您好，因?yàn)槟贤忻鞔_約定按11%開發(fā)票，所以這種情況只能是雙方協(xié)商處理。沒有太好的辦法。
或者你看一下合同里有沒有寫稅率隨著政策的變化。按政策開發(fā)票，有沒有這樣的文字？
沒有寫過
那就需要雙方協(xié)商處理了。因?yàn)楹贤銓懬宄?，?1%受法律保護(hù)的。
就算我們不退也是可以的？
你好? ?可以 雙方同意就行的?