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報銷單上寫的是辦公用品,實際是拿其他發(fā)票來抵的,那這個入賬我是按照發(fā)票上的內容入賬,還是根據(jù)報銷單上面的辦公費入賬啊

2023-06-17 17:01
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齊紅老師

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2023-06-17 17:02

按照發(fā)票上的內容入賬

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按照發(fā)票上的內容入賬
2023-06-17
這個的話你直接作為那個誤餐費就可以了。但如果說發(fā)票是油票的話,你就只能作為相關的一個燃油費處理,就不能按照誤餐費入賬。一定是原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務要一致才可以。
2021-12-19
你好按照實際支付的金額做賬
2021-08-28
對,按照發(fā)票的內容來入賬
2023-10-19
同學您好,你好,可以的, 沒問題 ,替票很盛行,但有一定風險,不推薦
2023-02-18
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