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Q

老師你好，沒有進(jìn)項到月底銷項這么結(jié)轉(zhuǎn)

2023-06-16 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-06-16 16:38

學(xué)員您好全部入應(yīng)繳稅費未繳增值稅

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快賬用戶2754 追問 2023-06-16 16:42

上個月有期未留底，這么分錄這么做，我到這里卡住了

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齊紅老師 解答 2023-06-16 16:46

學(xué)員您好留底可以抵扣

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快賬用戶2754 追問 2023-06-16 16:48

是不是：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增稅 貸;應(yīng)交增稅-銷項稅額，

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快賬用戶2754 追問 2023-06-16 16:50

但上個月有留底稅額，留底稅額大于銷項，這樣就不用做分錄了嗎，就卡在這里

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齊紅老師 解答 2023-06-16 16:53

學(xué)員您好，是的，對的

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學(xué)員您好全部入應(yīng)繳稅費未繳增值稅
2023-06-16
同學(xué)你好 這月有留底月末怎么弄——是本月進(jìn)項大于銷項么？
2021-07-14
進(jìn)項稅大于銷項稅，月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-12-21
您好，如果只有一張進(jìn)項發(fā)票，沒有銷項稅，本月不需要繳納增值稅，進(jìn)項稅形成留抵稅額，月底就不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理
2020-10-14
月末結(jié)束的時候，查詢當(dāng)月進(jìn)項稅合計與銷項稅合計時，如果進(jìn)項稅合計大于銷項稅合計，不需要做任何賬務(wù)處理，月末自然隨賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)即可（不需要做憑證結(jié)轉(zhuǎn)，到下個月財務(wù)軟件會默認(rèn)上月余額為期初數(shù)）
2021-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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