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殘保金沒做計提,實際繳納借管理費用,貨錯行,現(xiàn)退回怎么做分錄?

2023-06-14 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-14 16:35

借銀行存款,借管理費用負(fù)數(shù)。

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快賬用戶4987 追問 2023-06-14 16:47

老師您好,但已結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,要怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-06-14 16:48

還是上面的這么調(diào)整呀,月末再自動結(jié)轉(zhuǎn)損益就是了,借本年利潤負(fù)數(shù),貸管理費用負(fù)數(shù)

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借銀行存款,借管理費用負(fù)數(shù)。
2023-06-14
你好,去年底扣了企業(yè)所得稅嗎?如果抵扣了的話,借應(yīng)交稅費貸銀行。
2021-11-09
你好,退回的時候,就是之前繳納的相反分錄
2023-12-07
同學(xué)你好,這個分錄是對的;
2021-08-11
借銀行存款 借管理費用-殘保金? ?紅字
2023-12-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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