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演示賬套

收到紅字發(fā)票賬務(wù)上做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，申報時電子稅務(wù)局里面要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？

2023-06-09 21:12

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-06-09 21:14

學(xué)員您好，這種情況是要的。

快賬用戶9593 追問 2023-06-09 21:27

專票開的時候沒有注意信息不齊全認(rèn)證了，然后后面供應(yīng)商把發(fā)票沖紅重新開票過來，紅字發(fā)票做賬：借：銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)-1 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 -0.13 貸：應(yīng)付賬款 -1.13 藍(lán)字發(fā)票做賬：借：銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 1 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 0.13 應(yīng)付賬款1.13，這樣做有問題嗎？

齊紅老師解答 2023-06-09 22:11

你好，可以的，沒問題

快賬用戶9593 追問 2023-06-09 22:15

還想問一下就是供應(yīng)商付款后面發(fā)現(xiàn)之前這個賬單付過款了，發(fā)票都已經(jīng)入賬抵扣認(rèn)證了，后面供應(yīng)商把錢退回來了，賬上掛著賬，后面跟這個供應(yīng)商沒有合作了，如果想把這個賬沖掉要怎么處理？

齊紅老師解答 2023-06-09 22:22

借：銀行存款/應(yīng)付賬款，貸：庫存商品（主營業(yè)務(wù)成本）應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）

快賬用戶9593 追問 2023-06-09 22:30

付款時做了：借：庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款，收到退回的錢做了借：銀行存款貸：應(yīng)付賬款，后面想把賬沖掉做借：應(yīng)收賬款貸：庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

快賬用戶9593 追問 2023-06-09 22:31

付款時做了：借：庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款，收到退回的錢做了借：銀行存款貸：應(yīng)付賬款，后面想把賬沖掉做借：應(yīng)付賬款貸：庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

齊紅老師解答 2023-06-09 22:49

進(jìn)項(xiàng)稅額作負(fù)數(shù)或者貸方都可以

快賬用戶9593 追問 2023-06-09 22:51

好的，謝謝

齊紅老師解答 2023-06-09 22:57

不客氣，有空給五星好評。