忘記調(diào)了

去修改年報； 先調(diào)增； 然后再去? 紅沖暫估 ；按發(fā)票做賬 一次； 之后 記得調(diào)減??

可以直接借應付賬款-暫估，然后貸以前年度損益調(diào)整嗎？

你好；? 不可以 ； 先把年報處理了。

年報處理了之后這樣做嗎

是的； 在去紅沖暫估 ；然后去按發(fā)票做 ； 你這個發(fā)票和你暫估金額有差異嗎

具體怎么做賬呢？

你好；???你這個發(fā)票和你暫估金額有差異嗎 ； 還要把你去年暫估的科目發(fā)來看看； 借貸方都發(fā)下哈?

暫估就是借銷售費用，貸應付暫估，然后現(xiàn)在發(fā)票一致的

你好；? ? 那你就做； 借銷售費用； 金額負數(shù)貸 應付賬款-暫估金額負數(shù) ；借銷售費用 貸應付賬款- 某公司??

跨年不是要用以前年度損益調(diào)整嗎

你好； 你金額沒有差異； 不走這個科目哈；? 因為你? ?已經(jīng)在22年做了 費用了

如果發(fā)票多了呢

發(fā)票多了 在走以前年度損益調(diào)整去紅沖；? 借? 應付賬款? ?-暫估 貸 以前年度損益調(diào)整； 在按發(fā)票做一遍??

然后借以前年度損益調(diào)整，貸應付賬款-公司嗎？