老師，你好。我公司發(fā)票平臺(tái)上待抵扣稅額比我賬上的多幾萬(wàn)，聽(tīng)說(shuō)這可能是老板經(jīng)常在貿(mào)易公司買(mǎi)東西開(kāi)了發(fā)票，這些賬這些年都沒(méi)平過(guò)，而財(cái)務(wù)人員又勾選抵票了但沒(méi)票拿回來(lái)賬，現(xiàn)在老大說(shuō)調(diào)平，這樣調(diào)合理嗎？你什么建議呢，主要我賬上沒(méi)這數(shù)不知從哪科目調(diào)出去

老師，你好，我們是駕校，我想問(wèn)一下，有一個(gè)網(wǎng)絡(luò)科技公司給我們駕校招生，學(xué)員的學(xué)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等都是從網(wǎng)絡(luò)科技公司的對(duì)公賬上給我們轉(zhuǎn)，我們付給教練員的這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)要怎么做，教練員平時(shí)都是自主招生，我們只收檔案費(fèi)，不包括培訓(xùn)，但是現(xiàn)在這個(gè)學(xué)員是包括培訓(xùn)費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)該以什么方式付給教練員呢，如果是工資，但是教練員不屬于我們的員工，就要買(mǎi)保險(xiǎn)，如果是勞務(wù)費(fèi)，就要教練員單獨(dú)去開(kāi)勞務(wù)發(fā)票，但是教練員他們也不愿意去開(kāi)票，而且有稅，他們就更不愿意了，這個(gè)要怎么辦呢？還有，學(xué)費(fèi)是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)科技公司的公賬過(guò)來(lái)的，但是我們開(kāi)票是以學(xué)員的姓名開(kāi)的，這個(gè)有什么影響嗎

你好。老師。我想咨詢一下我們是農(nóng)業(yè)合作社，我們買(mǎi)回來(lái)的種子，小樹(shù)苗，肥料，這樣是怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。做到什么科目里面去

你好老師，我們有一個(gè)賣(mài)方便面的公司，袋子，紙箱，調(diào)料，買(mǎi)的別人的，然后面餅和組裝找的代工廠。我做的內(nèi)賬，我想問(wèn)像這種一般都走什么科目呢，是屬于原材料還是庫(kù)存商品呢？

老師你好，我們這邊有筆款是21年的，對(duì)方欠我們的款，但是現(xiàn)在不認(rèn)賬了對(duì)方，我要怎么把這筆款消掉。 您好，做壞賬處理就可以了 那具體分錄怎么做呢 我掛賬在應(yīng)收賬款里的 計(jì)提企業(yè)的壞賬準(zhǔn)備時(shí)，借：壞賬準(zhǔn)備，貸：應(yīng)收賬款-公司名稱；2、壞賬發(fā)生，結(jié)轉(zhuǎn)壞賬準(zhǔn)備時(shí)，借：資產(chǎn)減值損失，貸：壞賬準(zhǔn)備； 那這個(gè)賬是確定收不回來(lái)了 那怎么做呢 這是2021年的賬 就是按我上面的分錄，先計(jì)提，再結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)影響2023年經(jīng)營(yíng)狀況吧 不會(huì)呀，這個(gè)沒(méi)有損益類(lèi)的科目 不用以前年度損益調(diào)整嗎 這上面沒(méi)有損益類(lèi)的科目，不用的 那按照你上面的分錄做完后年底不用調(diào)什么的是吧，就再不管了是吧 是的，是的，就是你說(shuō)的這樣的 好的.謝謝