她自己申報工資時多扣了個稅，次月就把多扣的部分給補(bǔ)發(fā)了，就是賬一直沒調(diào)好。

同學(xué)你好 多扣的掛往來科目 然后發(fā)放的時候沖減往來科目

借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)付款？關(guān)鍵在第二個月就給補(bǔ)發(fā)回來，一月少發(fā)一月多發(fā)應(yīng)該平的，不知道為什么還是對不上

同學(xué)你好 這樣也可以的

應(yīng)該不是這樣的現(xiàn)在怎么能吧余額調(diào)成96.02，實在不想查了，腦袋瓜子疼……

同學(xué)你好 你直接用差額調(diào)整既可以

差額21元，應(yīng)交個人所得稅 少一筆借方這個金額，我按借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)付款也實現(xiàn)不了呀

借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 這樣呀

現(xiàn)在不付款呀，余額借方75.02要調(diào)整成96.02，發(fā)放那個員工的工資時扣除這個賬就算平了.

你現(xiàn)在是其他應(yīng)付款貸方有余額吧

我給調(diào)平了，謝謝您了。