老師，我們是園林公司，現(xiàn)在中標(biāo)市政綠化工程，要求替換綠化帶里面的花卉，替換花卉是拿我們自己種植的去替換，這樣我們給政府單位開發(fā)票，稅率是免稅還是13%
你好，那你是開花卉的還是工程的？如果是花卉的話，自己種植的是免稅。
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老師，我們公司是園林綠化工程公司，請(qǐng)問做項(xiàng)目部的利潤(rùn)表，利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)稅金及附加，該怎么取數(shù)？我們公司只做了總公司的賬，項(xiàng)目部沒有單獨(dú)核算賬務(wù)?，F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓弄一個(gè)單獨(dú)的項(xiàng)目部的利潤(rùn)表。我現(xiàn)在不清楚，這個(gè)營(yíng)業(yè)稅金及附加，是根據(jù)什么來取數(shù)？我知道包含的稅種，增值稅及附加稅還有印花稅，但是我不清楚對(duì)于項(xiàng)目部而言，當(dāng)月的增值稅是當(dāng)月給甲方開票，發(fā)票上的稅額嗎？
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老師，我們是園林公司，現(xiàn)在中標(biāo)市政綠化工程，要求替換綠化帶里面的花卉，替換花卉是拿我們自己種植的去替換，這樣我們給政府單位開發(fā)票，稅率是免稅還是13%
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老師你好，我公司是園林綠化工程公司，有自己的苗圃，苗木可以開具免稅普通發(fā)票，公司兼營(yíng)綠植花卉租擺，花卉租擺主要花卉是采購(gòu)進(jìn)來的，那我們公司是否可以同時(shí)開苗木免稅發(fā)票，還開花卉銷售開票是有稅率的嗎？如果花卉銷售開具的稅率是多少呢，我公司是一般納稅人，苗木免稅是有備案的。
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老師，我公司為商貿(mào)一般納稅人，有貨物運(yùn)輸服務(wù)和花卉苗木銷售經(jīng)營(yíng)，18年、20年分別購(gòu)入貨物名稱為：綠化植物、盆栽植物，和花卉苗木，賬務(wù)處理是庫(kù)存商品，但是當(dāng)時(shí)沒有做入庫(kù)單之類的庫(kù)存商品類的單子，就只有發(fā)票，現(xiàn)在期末庫(kù)存商品科目余額50萬(wàn)，當(dāng)時(shí)銷售方開具的發(fā)票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗；有3%稅率的”花卉盆景“；票種有以前通用機(jī)打發(fā)票的和增值稅普通發(fā)票的、發(fā)票上有的寫了數(shù)量、有的沒有寫；實(shí)際庫(kù)存已經(jīng)沒有了，早就給建筑公司種對(duì)方項(xiàng)目地里了，只是對(duì)方?jīng)]有收到工程款，就一直沒給我們貨款也就一直沒開發(fā)票，我們現(xiàn)在如果要將這個(gè)庫(kù)存商品期末余額的金額開具發(fā)票出去給他們要怎么開具出去呢？稅率可以開具多少的？
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老師，請(qǐng)問有加工收入，要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本？
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老師，假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn)，假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是，借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票，因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證，然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢，但后來檢查又覺得這樣做不對(duì)，因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款，應(yīng)該是要沖減成本，又進(jìn)行了賬務(wù)修改， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?，F(xiàn)在又感覺不對(duì)，老師能幫忙捋一捋嗎
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老師，請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
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老師，填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表，賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
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出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
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電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎？謝謝你了
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怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅，之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了，用誰(shuí)的身份進(jìn)去，現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
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老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室，雙方都需要交什么稅
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以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來，就可能一一個(gè)周六是500，兩個(gè)就是各500，那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話，是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間，然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班，可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
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2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，不想退稅367.98元，在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33，退稅金額就是0元，但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元，本年折舊和稅收折舊都是5097.27元，沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突？？謝謝老師。
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如果是工程那就是9%？
一般納稅人包工包料的是9%。
如果我是建設(shè)公司，包工包料替換，還需要養(yǎng)護(hù)呢
你好，養(yǎng)護(hù)6%的稅率。生活服務(wù)。
那我是不是養(yǎng)護(hù)的發(fā)票和提供工程服務(wù)的發(fā)票要分開開呢，我中標(biāo)的總價(jià)已經(jīng)包含所有
對(duì)的，是的，是這么做的
老師，民辦辦非企業(yè)收到政府的專項(xiàng)資金需要繳納任何稅款嗎
專款專用的，不需要交稅。
帳務(wù)處理的時(shí)候我記入補(bǔ)助收入，年末了公司有盈利，那企業(yè)所得稅是要怎么算呢
你好，在不征稅收入里面填寫。
哦哦民辦非企業(yè)是可以選擇使用企業(yè)或者小企業(yè)會(huì)計(jì)制度嗎？
最好不要的，因?yàn)槟銈冃枰o教育局或者是財(cái)政局那邊上報(bào)民非組織會(huì)計(jì)制度的報(bào)表。
謝謝，老師
不用客氣，工作愉快。