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老師，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月銷(xiāo)售，下月開(kāi)發(fā)票，銷(xiāo)售方怎么確認(rèn)收入做帳，并交增值稅

2023-06-07 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-06-07 14:02

無(wú)票收入是? 借：銀行存款? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票? 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 后期開(kāi)發(fā)票了? 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-已開(kāi)票?

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快賬用戶1330 追問(wèn) 2023-06-07 14:06

按上面分錄，我當(dāng)月做了無(wú)票收入，并確認(rèn)了銷(xiāo)項(xiàng)增值稅，那我當(dāng)月就須交增值稅，那我下月開(kāi)了發(fā)票，同樣要交增值稅，變成重復(fù)交稅了

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齊紅老師 解答 2023-06-07 14:11

你下個(gè)月不需要交增值稅，申報(bào)的時(shí)候，無(wú)票收入欄填負(fù)數(shù)

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快賬用戶1330 追問(wèn) 2023-06-07 14:16

就是下個(gè)月開(kāi)了發(fā)票，申報(bào)增值稅時(shí)，在無(wú)票收入填相負(fù)數(shù)金額沖減上月無(wú)票收入交增值稅，是這樣理解嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-07 14:20

是的，就是這樣理解的

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2023-06-07
您好，一般開(kāi)票的時(shí)候確認(rèn)收入就行
2022-11-05
銷(xiāo)售當(dāng)月未開(kāi)票確認(rèn)收入時(shí)需要確認(rèn)增值稅
2023-07-16
您好，整個(gè)一年而言，沒(méi)有什么影響的，謝謝
2021-03-03
你好，銷(xiāo)售合同上面寫(xiě)明有個(gè)質(zhì)保期，質(zhì)保期內(nèi)可以隨時(shí)退回，規(guī)定好這個(gè)時(shí)間就可以在質(zhì)保期后再進(jìn)行開(kāi)票確認(rèn)收入
2021-10-11
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