老師您好，首先祝您節(jié)日快樂！ 以下是我的問題兩個(gè)問題，希望您幫忙解答，非常感謝！ 我們兩家公司剛注冊(cè)下來，并沒有實(shí)際入資注冊(cè)資金，A公司8月銀行賬單里出現(xiàn)了三筆費(fèi)用，三筆都是2元，用途均為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，是由公司轉(zhuǎn)給個(gè)人的。 B公司8月銀行賬單里也出現(xiàn)了三次費(fèi)用，金額也是2元，用途均為股權(quán)買價(jià)款，這三人就是A公司收到轉(zhuǎn)讓款的三人，也是由B公司轉(zhuǎn)給他們個(gè)人的，請(qǐng)問這樣兩家公司要怎么做分錄呢？ 第二個(gè)問題是，我們公司投資一家公司，金額是十萬元，已從公戶轉(zhuǎn)款，備注某某公司投資款，請(qǐng)問這筆賬單要怎么做分錄呢？望老師賜教，感謝！

我的應(yīng)付賬款比較多，這個(gè)應(yīng)付賬款，就是我去我們商城買產(chǎn)品，差不多一兩個(gè)月讓公司開一次發(fā)票給我，當(dāng)時(shí)代理會(huì)計(jì)把這些賬作為應(yīng)付賬款，我現(xiàn)在想把備用金的取出來，用庫存現(xiàn)金的方式，來付這個(gè)應(yīng)付賬款，分錄要不要寫應(yīng)交稅費(fèi)？需要票據(jù)什么的嗎？我問這邊的會(huì)計(jì)老師，她說要把我實(shí)際付出的憑證打出來，但是我實(shí)際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的，賬單有點(diǎn)多，不方便每一筆做，而且賬上的應(yīng)付賬款都有對(duì)應(yīng)金額發(fā)票的，公司給我開的發(fā)票，也是打了折的，和我實(shí)際支付寶付出去的賬也不一樣，我也沒辦法公對(duì)公付款，那我現(xiàn)在做賬的話，就借應(yīng)付賬款，貸庫存現(xiàn)金，然后附張領(lǐng)款憑證行不行？

老師，您好！想問下一家商貿(mào)公司。他是2002年成立的一直到現(xiàn)在都是沒有請(qǐng)會(huì)計(jì)和建賬的。連日常的資金流水賬都沒有，都是老板娘自己收付的。現(xiàn)在入職了，老板娘要求建賬，然后我就跟她說要做財(cái)產(chǎn)清查才能建賬。尤其說到資金這里問她的銀行私戶有什么余額。就是不給實(shí)際盤存數(shù)，就說02年成立的注冊(cè)資金10萬元，你的銀行存款就按10萬元初始數(shù)據(jù)做。老師，像這樣的情況，該怎么開展建賬？ 是內(nèi)賬感覺挺亂的，私人買的東西和公司買的東西共綁定在一張卡上用的。問題現(xiàn)在如何建這個(gè)“銀行存款”科目的初始數(shù)據(jù)？

無錫華西高新技術(shù)有限公司以下簡(jiǎn)稱華西高新是一家高新技術(shù)企業(yè)，適用企業(yè)所得稅稅率15%。增值稅稅率13%，城市維護(hù)建設(shè)稅7%。教育費(fèi)附加3%，地方教育費(fèi)附加2%。下設(shè)一全資子公司東華有限公司以下簡(jiǎn)稱東華公司。東華有限公司實(shí)收資本為1000萬元，適用所得稅25%。兩家公司均屬于上升期，經(jīng)營狀況良好，預(yù)計(jì)華西高新每年實(shí)現(xiàn)稅前利潤1000萬元，東華公司每年實(shí)現(xiàn)稅前利潤500萬元?，F(xiàn)華西高新預(yù)投資一新的技術(shù)公司，日記新公司成立后各年的盈利狀況為第一年虧損300萬元，第二年虧損220萬元，第三年虧損80萬元第四年盈利50萬元，第五年盈利200萬元。請(qǐng)從所得稅角度判斷新社投資公司的創(chuàng)立形式。華西高新計(jì)劃召開重要戶座談會(huì)。購買了一批價(jià)值五十萬元含稅的禮品準(zhǔn)備贈(zèng)送給客戶財(cái)務(wù)部門建議將該批禮品貼上本公司LOGO和宣傳圖片，作為銷售部門進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查的禮物。分發(fā)給參與活動(dòng)的客戶假設(shè)不考慮其他條件是分析兩種處理方式。對(duì)企業(yè)所得稅的納稅影響額方案一，方案二，方案三三種情況下，整個(gè)公司第一~5年合計(jì)應(yīng)納稅額怎么算方案一，座談會(huì)期間贈(zèng)送客戶。方案一，在計(jì)算所得稅時(shí)應(yīng)作為什么費(fèi)，睡前允許扣除多少萬元納稅？調(diào)整金額多少萬

老師有個(gè)問題他們買源頭料1000KG，單價(jià)16元，進(jìn)行加工，需要投入X元，對(duì)方不收取加工費(fèi)，要扣除加工后材料y千克作為加工費(fèi)。送回來1100千克。這些字母代表不知道數(shù)據(jù)和金額。并給了單價(jià)1100千克對(duì)應(yīng)單價(jià)15.5元。領(lǐng)導(dǎo)讓掛源頭那家賬上，我說需要知道中間環(huán)節(jié)吃掉了多少材料，價(jià)值多少加工費(fèi)。領(lǐng)導(dǎo)讓我不用做加工費(fèi)這筆賬，不付錢，問我做他干什么，不配合給數(shù)據(jù)。我無法獲取。我核算成本材料金額這塊怎么計(jì)算呢？能直接不管加工費(fèi)的事嘛。還是估算一下也要入加工費(fèi)？