你好，請(qǐng)問(wèn)一下，上月 未開(kāi)票銷售 確認(rèn)收入（應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額） 也 報(bào)了稅，下月給客戶開(kāi)票，如果不給沖之前的收入，只針對(duì)銷項(xiàng)稅額，要怎么做賬？

?老師，請(qǐng)問(wèn)22年度發(fā)出商品未開(kāi)票視同銷售還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入，這次查賬后補(bǔ)交了增值稅和附加稅 那之前的未開(kāi)票收入在發(fā)出商品時(shí)是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時(shí)開(kāi)發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)

?老師，請(qǐng)問(wèn)22年度發(fā)出商品未開(kāi)票視同銷售還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入，這次查賬后補(bǔ)交了增值稅和附加稅 那之前的未開(kāi)票收入在發(fā)出商品時(shí)是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時(shí)開(kāi)發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)

?老師，請(qǐng)問(wèn)22年度發(fā)出商品未開(kāi)票視同銷售還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入，這次查賬后補(bǔ)交了增值稅和附加稅 那之前的未開(kāi)票收入在發(fā)出商品時(shí)是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時(shí)開(kāi)發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)

老師，你好，請(qǐng)問(wèn)下，我的稅費(fèi)：借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，怎么做平？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，是這樣子嗎？因?yàn)槲覜](méi)有銷項(xiàng)，只有進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)都是申報(bào)時(shí)填報(bào)了未開(kāi)票收入。