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老師,去年的增值稅有漏報的,然后我這邊更正申報了,那這個補繳的增值稅,怎么計提,付出去了怎么寫分錄

2023-06-07 13:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-07 13:54

你好,你賬上的也少做了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 13:54

賬上的收入少沒少?

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快賬用戶3596 追問 2023-06-07 13:56

廢料收入,當(dāng)期我賬上做了收入,但是我沒計提增值稅

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齊紅老師 解答 2023-06-07 13:57

那你的收入是加稅合計做賬了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 13:57

如果是的話,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 貸應(yīng)交稅費差補稅款 借移交應(yīng)交稅費查補稅款貸銀行放款。

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快賬用戶3596 追問 2023-06-07 14:01

但是我們賬上沒有應(yīng)交增值稅差補稅款這個科目

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齊紅老師 解答 2023-06-07 14:03

用這個科目 未交增值稅。

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快賬用戶3596 追問 2023-06-07 14:10

以前年度損益調(diào)整是沒有余額的,我這邊怎么把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)出去

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齊紅老師 解答 2023-06-07 14:11

月末把它結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤就可以了。

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你好,你賬上的也少做了嗎?
2023-06-07
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費
2024-09-02
您好,分錄就是跟稅款走,交稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行 退稅 借:銀行 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2024-07-03
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款
2022-11-16
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2024-06-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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