問題是這是分公司需要罐給總部的錢 就得減去這個稅做會計分錄吧？她說的是這意思吧？

這是分公司需要還給總公司的錢

你們稅費需要還嗎？

成都服裝公司的開給總部的稅額 總部幫我們分公司支付的這筆錢 所以呢？稅額435.44的話，應(yīng)該還錢的時候就是減去這個稅啊 分錄怎么寫合適

你們是需要還3000-435.44？那么稅費是你們自己承擔(dān)嗎？還是總部給你們承擔(dān)？如果是總部承擔(dān)，你們公戶從來沒支出435.44。往來就需要掛3000.如果稅費435.44是你們自己承擔(dān)，那么往來掛3000，當(dāng)你們還434.44的時候，借：其他應(yīng)付款434.44 貸：銀行存款434.44

專票可抵扣啊 哪來的誰承擔(dān)？您會嗎？

成都服裝公司的開給總部的票，發(fā)票抬頭是總部還是你們？如果是總部，你們是不能用這張進(jìn)項票抵扣的。如果抬頭是你們，你們分錄借：庫存商品或相應(yīng)科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額435.44 貸：其他應(yīng)付款3785

她都跟我說了沖了稅費 把她話當(dāng)耳旁風(fēng)？她是審核人

拋開是否符合規(guī)定，如果非要按照她的要求來做分錄借：庫存商品或相應(yīng)科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額435.44 貸：其他應(yīng)付款3785-435.44 再加個科目 435.44這個科目就是對方讓你沖掉稅費，圖片看不見那里是什么費用

不對吧？ 借銷售費用福利費3785 貸其他應(yīng)付款總公司3785 本來沒問題 服裝公司開給總部的專票里，分公司跟總公司往來出現(xiàn)了3785的專票稅額-435.44 分錄怎么寫合適 這個3785是要還總部的 現(xiàn)在專票稅額也出來了

服裝公司開給總部的專票，這個稅跟你們沒關(guān)系，要抵扣也是總公司抵扣。你們想的是總公司是幫你們支付的，所以你們可以享受這個抵扣政策，但是公司抬頭不是你們，你們是不能抵扣的。那么你可以直接當(dāng)成普票來記賬，還款還是3785。不然你記了一筆進(jìn)項稅額，到時候勾選認(rèn)證的時候又不能勾選這筆稅費，你們的納稅申報和財務(wù)軟件不一致。那可能總公司認(rèn)為公司可以抵扣435.44，所以不需要你們還這筆，就讓你們還3785-435.44。不知道理解的對不？是這樣的話，你們還款借：其他應(yīng)付款 3785-435.44 貸銀行存款? 還剩下一筆往其他應(yīng)付款435.44，就用總部說的那個來沖 借：科目 貸：其他應(yīng)付款435.44

就用總部說的那個來沖 借：其他應(yīng)付款435.44 貸：科目

啥？不懂呢

如果公司抬頭不是你們，你們現(xiàn)在這筆稅費不能計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額。 借銷售費用福利費3785 貸其他應(yīng)付款總公司3785 還款 借：其他應(yīng)付款 3785-435.44? 貸銀行存款?? 總部說的那個來沖? 借：其他應(yīng)付款435.44? 貸：科目

我直接摘要 已減專票稅費435.44 借 銷售費用3785-435.44 貸其他應(yīng)付款總公司-3785-435.44 不就行了？

這樣也可以，順便附個說明以后好查閱。

我不理解 為啥還要加這個 既然抵扣了 總部的意思就是不需要還錢的時候付這個稅額 您為什么出現(xiàn)4行分錄 而且借其他應(yīng)付款 貸科目 不清楚為啥要添加這一步

因為你發(fā)票和金額記賬不一樣，你附說明是為了便于以后查閱，最后一步是因為看見你和總部聊天截圖，說用什么來沖掉這個稅費。但這個其實不重要，你只要不要把稅費寫進(jìn)進(jìn)項稅額，往來款能和總部達(dá)成一致就可以了，總部不要求你支付，你就直接減掉這部分稅費。

那到底寫啥分錄合適？貸科目 沒見過這種會計科目只有2字開頭的沒明確什么意圖的