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演示賬套

2、B公司為商貿(mào)型一般納稅人企業(yè)，企業(yè)所得稅查賬征收季度申報(bào)（允許按小型微利減免計(jì)算）。假設(shè)B公司2019年9月份之前沒有發(fā)生業(yè)務(wù)，增值稅也無留底金額。9月取得銷售收入開具增值稅專用發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)金額為 133905 元，該款項(xiàng)己用銀行收回。購(gòu)進(jìn)商品取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)稅合計(jì) 106898 元，該增值稅專用發(fā)票己認(rèn)證，銀行已付。本月發(fā)生銷售人員工資 3000元，銷售人員招待費(fèi) 500 元；發(fā)生管理人員工資2000 元，福利費(fèi) 360元，均用現(xiàn)金支付。（30分） 1)請(qǐng)做出B公司2019年9月銷售分錄。(4） 2)請(qǐng)做出B公司2019年9月商品購(gòu)進(jìn)分錄。 (4) 3)請(qǐng)做出B公司2019年9月成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 (4) 4請(qǐng)計(jì)算B公司 2019年9月應(yīng)繳增值稅及附稅并作出相關(guān)分錄。(3+3） 5)請(qǐng)做出B公司 2019 年9月的費(fèi)用支出做出相關(guān)分錄（4分） 6)請(qǐng)做出B公司2019年9月企業(yè)所得稅并做出相關(guān)分永。（4分 7)做出結(jié)轉(zhuǎn)本期損益分永。，（4分）

2023-06-06 12:29

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-06-06 12:43

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齊紅老師解答 2023-06-06 12:57

同學(xué)，您好，您的問題解答請(qǐng)查看圖片

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2023-06-06

你好（1）2019年9月1日，取得應(yīng)收票據(jù)的分錄。借，應(yīng)收票據(jù)2260 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷260 （2）2019年12月1日，收回到期票款的分錄。借，銀行存款2260 貸，應(yīng)收票據(jù)2260

2020-06-29

借銀行存款170000*1.01 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入170000 應(yīng)交稅費(fèi)170000*0.01 借應(yīng)交稅費(fèi)170000*0.01 貸銀行存款借庫存商品貸銀行存款借銀行存款5050 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000 應(yīng)交稅費(fèi)50

2021-12-29

借銀行存款170000*1.01 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入170000 應(yīng)交稅費(fèi)170000*0.01 借應(yīng)交稅費(fèi)170000*0.01 貸銀行存款

2021-12-28

借銀行存款170000*1.01 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入170000 應(yīng)交稅費(fèi)170000*0.01 借應(yīng)交稅費(fèi)170000*0.01 貸銀行存款借銀行存款5050 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000 應(yīng)交稅費(fèi)50

2021-12-29

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