老師，問(wèn)下資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額在金蝶軟件里面出來(lái)的時(shí)候是負(fù)數(shù)，申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候在應(yīng)收賬款期末余額也填寫(xiě)成負(fù)數(shù)，不在預(yù)收賬款里面顯示，可以嗎？ 如果說(shuō)不可以的話，那已經(jīng)申報(bào)了，增值稅，還有所得稅已經(jīng)繳款成功了，現(xiàn)在可以直接在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面作廢申報(bào)，重新填寫(xiě)申報(bào)報(bào)表嗎？

老師，小規(guī)模納稅人第二季度增值稅申報(bào)表，填寫(xiě)增值稅專票銷(xiāo)售額與實(shí)際開(kāi)票額，相差2元錢(qián)（實(shí)際12，申報(bào)表填寫(xiě)的是10，）但票表比對(duì)通過(guò)，這種情況是一定需要修改的嗎？ 如果去大廳改，一時(shí)拿不到公章，，， 從電子稅局的《申報(bào)錯(cuò)誤更正》來(lái)更正的話，提示下圖內(nèi)容，他這個(gè)只能識(shí)別代開(kāi)的專票含稅額，自開(kāi)的他那個(gè)識(shí)別不了，自開(kāi)+代開(kāi)實(shí)際含稅合計(jì)152251.89，，單獨(dú)代開(kāi)含稅有128271.39，導(dǎo)致數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)，這種可以強(qiáng)制通過(guò)嗎？

老師，小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票，作廢，增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了，就差退款到公司賬戶了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤，能修改不？重新上傳？或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào)，忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票，沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專票，繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表，退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表，那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了，所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表，不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表，無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收，下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。

老師，小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票，作廢，增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了，就等退款到公司賬戶了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤，能修改不？重新上傳？或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào)，忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票，沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專票，繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表，退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表，那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了，所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表，不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表，無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收，下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。老師。我們的無(wú)票收入，不是一筆入賬，分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢？

老師，請(qǐng)教一下，如果我的賬要重新改過(guò)，因?yàn)槌杀竞怂阌绣e(cuò)誤，那么我第一二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)和企業(yè)所得稅申報(bào)都要更正申報(bào)，老師，是不是更正申報(bào)要去大廳辦理還是說(shuō)在電子稅務(wù)系統(tǒng)也可以辦理呢