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月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2023-06-04

您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 230 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 230 （3）“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目（一般計(jì)稅方式下匯總應(yīng)繳納增值稅的金額，借方為多交，貸方為應(yīng)交未交） ①核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月的應(yīng)繳未繳、多繳或預(yù)繳的增值稅額，以及當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅額。賬務(wù)處理： a.將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 b.將當(dāng)月多繳的增值稅額自“應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） c.當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅（上月已結(jié)轉(zhuǎn)）貸：銀行存款

2023-12-14

同學(xué)你好！這個(gè)的話? 沒什么區(qū)別? ?其實(shí)一樣的我覺得? 只要都是合理交稅? 不存在其他什么的話? ? 當(dāng)月勾選留抵就可以了? 不用考慮那么多的

2021-11-02

留抵稅是本期已經(jīng)勾選，沒有被抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅

2023-12-11

你好！上月勾選為什么沒有當(dāng)時(shí)就抵扣？你們每月勾選幾次發(fā)票？

2020-10-09

快賬用戶4225 追問 2023-06-04 11:57

申報(bào)表中的怎么填寫？

齊紅老師解答 2023-06-04 11:59

正常申報(bào)就可以了。你勾選抵扣了多少進(jìn)項(xiàng)稅就填多少

快賬用戶4225 追問 2023-06-04 12:01