老師，我前任會(huì)計(jì)四月份把一個(gè)科目計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入了，她想把這個(gè)科目從其他業(yè)務(wù)收入調(diào)成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，就在金蝶軟件上五月份直接做了借：其他業(yè)務(wù)收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入請(qǐng)問這樣做可以嗎？
您好，這個(gè)是可以的，可以這
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老師，3月的憑證有一筆是：借：銀行存款，貸：其他業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在做7月份的賬才發(fā)現(xiàn)之前的科目寫錯(cuò)了，應(yīng)該將其他業(yè)務(wù)收入改成營(yíng)業(yè)外收入，我可以在7月份的賬里做一筆調(diào)整分錄嗎？借：其他業(yè)務(wù)收入，貸：營(yíng)業(yè)外收入
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老師，3月的憑證有一筆是：借：銀行存款，貸：其他業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在做7月份的賬才發(fā)現(xiàn)之前的科目寫錯(cuò)了，應(yīng)該將其他業(yè)務(wù)收入改成營(yíng)業(yè)外收入，我可以在7月份的賬里做一筆調(diào)整分錄嗎？借：其他業(yè)務(wù)收入，貸：營(yíng)業(yè)外收入，還是要做一筆與之前一樣的分錄紅沖，然后再做正確的分錄？?jī)煞N方法都可以嗎？
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老師，我前任會(huì)計(jì)四月份把一個(gè)科目計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入了，她想把這個(gè)科目從其他業(yè)務(wù)收入調(diào)成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，就在五月份直接做了借：其他業(yè)務(wù)收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入請(qǐng)問這樣做可以嗎？
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老師，我前任會(huì)計(jì)四月份把一個(gè)科目計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入了，她想把這個(gè)科目從其他業(yè)務(wù)收入調(diào)成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，就在金蝶軟件上五月份直接做了借：其他業(yè)務(wù)收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入請(qǐng)問這樣做可以嗎？
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老師，我前任會(huì)計(jì)四月份把一個(gè)科目計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入了，她想把這個(gè)科目從其他業(yè)務(wù)收入調(diào)成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，就在金蝶軟件上五月份直接做了借：其他業(yè)務(wù)收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入請(qǐng)問這樣做可以嗎？
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你好老師 我是一般納稅人 主營(yíng)業(yè)務(wù)出口免稅服務(wù) 日常開增值稅免稅發(fā)票 我現(xiàn)在取得幾張辦公用品專票 需要如何記賬
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老師好！我們是小型微利企業(yè)，請(qǐng)問所得稅匯算申報(bào)表中股東名稱，證件號(hào)碼，投資比例這些還用不用填寫？
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老師好，養(yǎng)老一般哪天截止申報(bào)呢
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老師這個(gè)是汽車行業(yè)，就是什么是銷售費(fèi)用-市場(chǎng)返利
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老師，我方（建筑企業(yè)項(xiàng)目部）于今早六點(diǎn)多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之，我方（項(xiàng)目部已經(jīng)全部撤離）私刻公章，甲方領(lǐng)導(dǎo)說是由其它施工單位在我方項(xiàng)目部房間翻出來的公章，說他們甲方已經(jīng)報(bào)警（因平時(shí)與這位來電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好，所以先私下通知我方）要我方想好應(yīng)對(duì)政策，請(qǐng)問現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對(duì)方法嗎？ 是甲方公章私刻
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員工不想在公司代扣代繳個(gè)稅，那她在公司領(lǐng)工資，需要扣個(gè)稅嗎？她說她的是稅后工資，不在公司代扣代繳，要自己弄，不明白她的操作，她如果不在公司填個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除，是需要交個(gè)稅的
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公司老板找來和公司業(yè)務(wù)無關(guān)的發(fā)票或者讓別人給開了個(gè)人消費(fèi)的發(fā)票，我們財(cái)務(wù)部未入賬，這些發(fā)票一直在電子稅務(wù)局平臺(tái)掛著會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注稽查？
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老師你好就是汽車行業(yè)會(huì)采購(gòu)很多的配件，當(dāng)賣車的時(shí)候不可能按件去結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本拉，，那我應(yīng)該怎么解決這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的事情
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老師，預(yù)付賬款收不回來，可以做壞賬嗎？稅前能扣除嗎？
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返利不是收入嗎？那什么時(shí)候會(huì)用到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-整車返利
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軟件上損益類期末無余額了，還能這么調(diào)？
對(duì)的，這樣是不影響損益總額的
但是老師，上期其他業(yè)務(wù)收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，無余額了，咋沖?。坎粦?yīng)該反結(jié)轉(zhuǎn)到四月份再改科目嗎？
你本期五月份沒有其他的這個(gè)其他業(yè)務(wù)收入了是把
五月份還沒結(jié)賬，科目記錯(cuò)可以直接改啊，改的是四月份的
如果他沒有其他業(yè)務(wù)收入的話， 需要反結(jié)賬到四月
為什么老師？可以在五月份反結(jié)轉(zhuǎn)四五月份的發(fā)生額嗎？
反結(jié)轉(zhuǎn)四月份？
嗯對(duì)，是反結(jié)賬四月，你不是四月做錯(cuò)了嗎，然后在四月做分錄
直接五月份沖四月份發(fā)生額可以嗎？
不行，那樣的話，會(huì)成了負(fù)數(shù)
軟件上能結(jié)轉(zhuǎn)過去嗎？
啥意思，五月份嗎還是
我剛上班，是前任會(huì)計(jì)做的賬，她四月份記錯(cuò)科目了，把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)了，她五月份直接借其他業(yè)務(wù)收入，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣調(diào)可以嗎？
不能，因?yàn)槿绻苯舆@樣的話，其他業(yè)務(wù)收入會(huì)成為負(fù)數(shù)
但是有的老師回答說能直接沖發(fā)生額
負(fù)數(shù)可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎？在貸方紅沖可以不可以？
這樣有負(fù)數(shù)，整體是不太準(zhǔn)確的
耳且這個(gè)科目已經(jīng)被她在軟件上禁用了
哪個(gè)科目禁用了這個(gè)