老師，好。小規(guī)模，（其中當(dāng)月開票30萬，沒開票20萬，下個(gè)月這20萬還要開票，都是不含稅）一季度超30萬，假設(shè)有不含稅金額50萬，稅額5000，減免是10000萬，這三個(gè)數(shù)都應(yīng)該填到哪一行。
50萬在第一行和第三行里面填寫， 減免的在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面， 稅額在倒數(shù)第二行和第三行里面填寫。
-
Q
如果小規(guī)模納稅人一季度收入50萬，其中銷售貨款，專票開具3%的15萬，1%的專票開具5萬貨物，普通發(fā)票開具20萬，無票收入10萬,都是含稅金額 ，那么專票都要交稅，向這種有1%和3%的專票，那么只有2%的15萬填減免費(fèi)申報(bào)表,？后面30萬都是1%,免稅,填10行
-
Q
老師，好。小規(guī)模，一季度超30萬，假設(shè)有不含稅金額50萬，稅額5000，減免是10000萬，這三個(gè)數(shù)都應(yīng)該填到哪一行。
-
Q
老師，好。小規(guī)模，（其中當(dāng)月開票30萬，沒開票20萬，下個(gè)月這20萬還要開票，都是不含稅）一季度超30萬，假設(shè)有不含稅金額50萬，稅額5000，減免是10000萬，這三個(gè)數(shù)都應(yīng)該填到哪一行。
-
Q
老師，小規(guī)模納稅人開利息發(fā)票，季度沒超過30萬，其中有個(gè)月開了20萬，超過了10萬，請(qǐng)問這是不是也免增值稅呀？這個(gè)政策到哪年呀？
-
Q
老師好，小規(guī)模季度不超30萬不是免稅嗎？我們公司第一季度開了20萬的1%稅率的普票，報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)直接提取到第三行：其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄，這樣的話下來還有稅額，這種情況怎么辦，是手動(dòng)調(diào)到免稅銷售額一欄嗎？
熱門問答 更多>
-
老師，法人往公司轉(zhuǎn)了2400元錢作為財(cái)務(wù)的支持，馬上有支付了，這個(gè)分錄怎么寫
-
老師咨詢下，今年成立的新公司，是小規(guī)模納稅人，新成立的公司需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嘛
-
老師，你好，請(qǐng)問抖音店鋪的收入現(xiàn)在是需要按照涉稅信息報(bào)送數(shù)據(jù)來做賬務(wù)處理和申報(bào)了嗎？
-
老師你好，你看我在填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表職工薪酬這塊是這樣的提示，個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)今年申報(bào)了1-9月份的工資，做賬系統(tǒng)發(fā)放的是去年12月份到今年八月份的工資，發(fā)放大于計(jì)提數(shù)據(jù)，這該怎么辦，還是計(jì)提和發(fā)放填寫一致數(shù)據(jù)呢？
-
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市庫存的報(bào)損和領(lǐng)用的商品會(huì)計(jì)分錄怎么做的
-
老師工資都是通過銀行卡支付的，可以不用在單獨(dú)做工資條給每個(gè)員工簽字嗎？有一個(gè)工資的總表
-
老師，請(qǐng)問在計(jì)算企業(yè)年金個(gè)人繳費(fèi)時(shí)，本人繳費(fèi)工資不能超過工作城市上一年度月平均工資的3倍，對(duì)于本人繳費(fèi)的工資基數(shù)是不是也對(duì)標(biāo)月平均工資？
-
請(qǐng)問：50歲了，中級(jí)會(huì)計(jì)師，目前在私人企業(yè)做賬，想進(jìn)一步發(fā)展，下一步往哪方向發(fā)展，感到好不容易考個(gè)證書，過這樣日子不干心，有點(diǎn)迷惑？
-
老師，養(yǎng)殖合作社銷售毛鴨，企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策
-
請(qǐng)問下老師印刷包裝企業(yè)屬于性質(zhì)的企業(yè)，涉及哪些稅種？賬務(wù)處理中有沒有什么需要特別注意的地方？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
應(yīng)納稅減征額，這個(gè)有16行的，還有18行的。
哪20萬下個(gè)月開票了。怎么填寫
一整數(shù)一負(fù)數(shù)不需要填寫。
哦，我說錯(cuò)了。老師，是假設(shè)下個(gè)月20萬開票了。又發(fā)生10萬的收入，應(yīng)該怎么填表
20還是無票收入的嗎 是的話10藍(lán)里面填寫10萬
老師，好。哪假設(shè)是100萬呢，其中開票50萬，沒開票，50萬，下個(gè)季度沒開票的50萬都開票了。又發(fā)生40萬的收入，表應(yīng)該怎么填呢
第二個(gè)月 第一行和第三行填寫40萬
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
不用管之前的50萬了嗎
是的 之前做了無票收入的
嗯，不用再表示之前的50萬了嗎？小規(guī)模和一般納稅人的理解不一樣嗎
對(duì)的，是的，一般納稅人的需要填寫未開具發(fā)票一欄負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
哦，明白了。謝謝老師的講解
不用客氣，周末愉快