老師好，小規(guī)模季度不超30萬不是免稅嗎？我們公司第一季度開了20萬的1%稅率的普票，報稅時系統(tǒng)直接提取到第三行：其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄，這樣的話下來還有稅額，這種情況怎么辦，是手動調(diào)到免稅銷售額一欄嗎？
你好，把這一行刪除，放到第10行里面去。
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Q
老師好，申報小規(guī)模納稅人增值稅時，我們一個季度銷售額是95000元，增值稅申報表中，第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額自動帶出這個銷售額95000元，這個怎么辦呢？是不是應(yīng)該填到免稅銷售額里呀？
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尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年第四季度，已開具了專票:30萬元，已開具了普票:206萬元，請問老師，申報本季度增值稅時，專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄，普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)，對嗎？如果是正確的，又請問這免稅的普票206萬元是否還要填報增值稅減免稅申報明細表？
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老師，小規(guī)模第一季度未達到免征起點，增值稅申報時候系統(tǒng)自動帶出來的其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是按照1%算出來，后面自動帶出來的小微企業(yè)免稅額又是按3%算的，我需要手動調(diào)整嗎
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Q
小規(guī)模納稅人上季度開票超30萬，普票有60萬，但在開具普票時開成了免稅，實際應(yīng)該開具百分之一的普票，現(xiàn)在申報增值稅，我需要變更申報，把報其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄，請問這個改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額我是填60萬/1.01還是填60萬/1.03
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老師好，我是小規(guī)模納稅人，并且有二種稅率，一個是清掃保潔按1%，另一種是差額征稅5%。第三季度開了1%增票不含稅銷售額為：160183.14元，普票1%稅率開了藍字發(fā)票金額為：136386.17元，紅沖上個季度普票金額為：-304584.75元。并且開了其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額稅率5%的941874.2元，本期扣除額為：935445.63元，則應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（5%征收率）為6428.57元，想請教一下，如上是不是第三季度也沒超30萬，可享受免稅政策呀
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這種情況屬于小微企業(yè)免稅銷售額還是未達起征點銷售額
你好，有限公司第10 個體戶的11行
知道了，那如果都是普票，超過30萬系統(tǒng)自動提取到的金額就不用手動修改了，一旦遇到這種不到30萬的，都得手動修改，是這樣嗎？
是的對的，是怎么做的？
知道了，那增值稅減免申報明細表還需要填報嗎？
超過30萬的需要填寫，不超過的不用。
知道了，謝謝老師
不用客氣 工作愉快