老師您好，請(qǐng)問派遣員工的工資、社保是成本，社保全部公司繳納，會(huì)計(jì)分錄怎么寫？結(jié)轉(zhuǎn)的成本的怎么寫？
你好，你這個(gè)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款或者貸銀行存款。
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老師 我們公司有部分員工工資走的是成本 計(jì)提工資時(shí)…：例如 借：管理費(fèi)用工資5000 主營業(yè)務(wù)成本9000 貸 應(yīng)付職工薪酬14000 那么計(jì)提社保和發(fā)放工資 繳納社保的具體分錄怎么寫
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老師好，我想問問單位全額繳納社保，賬務(wù)上怎么處理？個(gè)人部分需要做成工資嗎？分錄怎么寫？社保當(dāng)月繳納的需要計(jì)提嗎？
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你好老師，咨詢下。我們是用工單位，單位里有部分是本單位員工，還有一部分是勞務(wù)派遣員工。其中他們的工資都在本單位賬戶支出，就是勞務(wù)派遣員工的社保和公積金由勞務(wù)派遣公司繳納。那么這樣每個(gè)月的工資計(jì)提和社保計(jì)提怎么做分錄呀？
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老師你好，請(qǐng)問最新的 計(jì)提社保費(fèi)和繳納工資和社保的會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
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老師你好，公司在上個(gè)月代扣過員工A的社保。但是本月在繳納社保前，員工A的合同轉(zhuǎn)到勞務(wù)派遣公司。最終我們未付A的社保，勞務(wù)派遣也因?yàn)闀r(shí)間過期未付員工社保，之后應(yīng)該退回該員工。這就導(dǎo)致本公司賬上有一筆其他應(yīng)付款（上月代扣分錄）。請(qǐng)問本月在支付勞務(wù)派遣公司用工費(fèi)的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬？
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新成立的公司，通過Atm機(jī)存了3萬元，我可以先做借款3萬，記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬，在記一個(gè)借:銀行存款3萬，貸:庫存現(xiàn)金3萬，
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@董孝彬老師，剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
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老師，這個(gè)是11月30完工，，什么時(shí)候開始攤銷呢
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老師您好，這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
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老師好，建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件；簡易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎？如果開1%的發(fā)票，是不是就不適用簡易計(jì)稅？
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老師麻煩您檢查一下，會(huì)計(jì)分錄如下對(duì)不對(duì)？ 借：主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-派遣人員工資 借：應(yīng)付職工薪酬-派遣人員工資 貸：銀行存款 那結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄是什么呢？
你好！不是自己公司的員工，不要做應(yīng)付職工薪酬。直接計(jì)入應(yīng)付賬款。
好的，那像下面這么做了還要不要結(jié)轉(zhuǎn)？ 借：主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸：銀行存款
你好，你最終只是要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。
老師不太明白您說的意思？這筆分錄就是結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
你好！借：主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸：銀行存款 然后結(jié)轉(zhuǎn)，借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本
好的，謝謝老師回復(fù)
你好，不用客氣的了。