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Q

老師您好，請問派遣員工的工資、社保是成本，社保全部公司繳納，會計分錄怎么寫？結(jié)轉(zhuǎn)的成本的怎么寫？

2023-06-01 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-06-01 14:55

你好，你這個借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款或者貸銀行存款。

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快賬用戶3226 追問 2023-06-01 15:52

老師麻煩您檢查一下，會計分錄如下對不對？ 借：主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-派遣人員工資 借：應(yīng)付職工薪酬-派遣人員工資 貸：銀行存款 那結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄是什么呢？

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齊紅老師 解答 2023-06-01 15:54

你好！不是自己公司的員工，不要做應(yīng)付職工薪酬。直接計入應(yīng)付賬款。

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快賬用戶3226 追問 2023-06-01 15:58

好的，那像下面這么做了還要不要結(jié)轉(zhuǎn)？ 借：主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸：銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-06-01 15:58

你好，你最終只是要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。

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快賬用戶3226 追問 2023-06-01 16:00

老師不太明白您說的意思？這筆分錄就是結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-01 16:01

你好！借：主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸：銀行存款 然后結(jié)轉(zhuǎn)，借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶3226 追問 2023-06-01 16:08

好的，謝謝老師回復(fù)

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齊紅老師 解答 2023-06-01 16:08

你好，不用客氣的了。

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你好，你這個借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款或者貸銀行存款。
2023-06-01
外派員工是屬于什么類型的員工？
2023-07-28
同學(xué)你好 個稅不是你們申報的吧 你們按照發(fā)票來做 計入費(fèi)用
2022-10-20
同學(xué)你好，請參考以下分錄，謝謝。 1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2020-09-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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