老師，上個月已認證的發(fā)票，這個月銷售方?jīng)_紅。會計把上個月的憑證在這個月做負數(shù)憑證，給沖了?？墒俏业募{稅申報表里只有進項稅額轉(zhuǎn)出，他賬上的是進項稅額負數(shù)，我申報表里進項稅額轉(zhuǎn)出，可以嗎？
你好，上個月已認證的發(fā)票，這個月銷售方?jīng)_紅，納稅申報表是進項稅額負數(shù)，而不是進項稅額轉(zhuǎn)出啊
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我是銷售方，這個月開了沖紅上個月客戶已認證的發(fā)票，沖紅的稅金在申報表進項稅額轉(zhuǎn)出里顯示，這個要怎么做分錄
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稅控盤的數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局報表數(shù)據(jù)不一致，報表把上個月紅沖的數(shù)據(jù)沒有減去，我可以直接手動修改報表銷項數(shù)據(jù)，按稅控盤的銷項數(shù)據(jù)一致吧？！還有上個月發(fā)現(xiàn)原來有認證的一張發(fā)票開錯了，上個月重新開了，這個月申報進項稅報表自動帶出轉(zhuǎn)去進項稅額，我把他重新開給我的發(fā)票在認證了，是這樣操作吧？
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進項發(fā)票對方就是紅沖了，紅沖的話，做進項稅額轉(zhuǎn)出，進項稅額轉(zhuǎn)出的話，如果說這個月不想把它報上去，可以下個月申報嗎，就在那個申報表上面主動去申報可以嗎？
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上個月收到的負數(shù)發(fā)票，上月做賬時把進項發(fā)票稅額做到了進項稅額轉(zhuǎn)出，本月應(yīng)該怎么調(diào)整憑證。還有這個紅字發(fā)票的稅額在報表怎么填寫，填寫那個報表。怎么提現(xiàn)出紅字發(fā)票的稅額。
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老師，上個月進項發(fā)票認證了，對方這個月重新開了，會計他是把上個月憑證沖紅，又重新記了一筆憑證，我報稅的時候只能進項稅額轉(zhuǎn)出，這樣賬上沒有進項稅額轉(zhuǎn)出，納稅申報表上有進項稅額轉(zhuǎn)出，審計是不是也會查出來。
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上個月已經(jīng)認證抵扣了，這個月不是進項稅額轉(zhuǎn)出嗎，稅務(wù)局告訴我進項稅額轉(zhuǎn)出，老師，納稅申報表怎么體現(xiàn)負數(shù)呀，假如我本月認證了100，我直接在100里把沖紅的進項稅減去呀？
你好，上個月已認證的發(fā)票，這個月銷售方?jīng)_紅，納稅申報表是進項稅額負數(shù)，而不是進項稅額轉(zhuǎn)出 不要把進項稅額轉(zhuǎn)出，與進項稅額負數(shù)給搞混了，是兩碼事的?
體現(xiàn)不了負數(shù)，我這個月還認證其他發(fā)票了，附列表二怎么填負數(shù)呀，那我這個月認證的進項稅額怎么辦？
你好，附表二按正數(shù)進項 減去負數(shù)進項填寫。 這個月認證的進項稅額，正常抵扣啊?