老師，我去年做的出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅我放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅（外銷）上面，年底結(jié)轉(zhuǎn)稅金做平了，現(xiàn)在銀行退到稅了怎么處理？
你好，當(dāng)時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？
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Q
老師接受以前財(cái)務(wù)，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅下面就設(shè)了銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、已交稅金、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅、出口退稅。當(dāng)以前交稅的時(shí)候（銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的）也沒(méi)有作轉(zhuǎn)出，所以現(xiàn)在三級(jí)科目下邊都有余額，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理好呢？
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Q
老師，每個(gè)月底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都未結(jié)轉(zhuǎn)，比如不需要繳納稅我就沒(méi)做，需要繳納誰(shuí)的話，借，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，實(shí)際扣款，借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸，銀行存款，現(xiàn)在導(dǎo)致年底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額，我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到了2021年1月，需要怎么處理之前的錯(cuò)誤
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Q
收到增值稅進(jìn)項(xiàng)留底退稅我做了借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出要怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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Q
老師，我去年做的出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅我放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅（外銷）上面，年底結(jié)轉(zhuǎn)稅金做平了，現(xiàn)在銀行退到稅了怎么處理？
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Q
老師，我想問(wèn)一下，在生產(chǎn)出口企業(yè)里面，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候，做會(huì)計(jì)分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 那么當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅額，可以退稅的時(shí)候，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額跟出口退稅的分錄要不要寫(xiě)？
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老師您好，從來(lái)沒(méi)有賣過(guò)的產(chǎn)品，也沒(méi)有采購(gòu)過(guò)，先開(kāi)發(fā)票可以嗎
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老師，我想問(wèn)下，我們欠人家的款，不用還了，這個(gè)怎么做賬哈
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建筑企業(yè)，路上施工，路人自已踩井蓋，硬讓培八萬(wàn)元，如何入帳
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老師，公司的注冊(cè)地址和辦公地址，可以一樣，也可以不一樣是吧？有啥影響嗎？
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我們是貿(mào)易公司接單子然后給工廠做，工廠根據(jù)我們的要求來(lái)生產(chǎn)開(kāi)成品票給我們，這個(gè)合同應(yīng)該簽什么類型的，
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老師，固定資產(chǎn)入資本公積，會(huì)涉及到什么稅？
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你好，老師，我們公司記的銷售未開(kāi)票收入?？蛻糍?gòu)買方那邊應(yīng)該怎么入賬呢？在稅務(wù)上怎么說(shuō)呢？在記賬上，怎么說(shuō)呢？
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老師，戶名錯(cuò)誤退回來(lái)的款項(xiàng)，需要做賬嗎？
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境外收貨人不是合同中的買方，提單跟報(bào)關(guān)單的收貨人一致這樣可以嗎？
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10萬(wàn)以內(nèi)的房租費(fèi)，沒(méi)有攤銷到每月，收到票一次性進(jìn)費(fèi)用，允許的嗎？
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我是12月年底做的結(jié)轉(zhuǎn)稅金
借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，出口退稅， 這個(gè)沒(méi)有做是吧，借銀行存款 貸其他應(yīng)收款。
沒(méi)有做，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅（外銷）這個(gè)科目我使用的恰當(dāng)嗎？
可以的，可以這么做的。
放在這個(gè)科目年末會(huì)轉(zhuǎn)平嗎？
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了。
老師你做退稅進(jìn)項(xiàng)稅是放在哪個(gè)科目里的？
也是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
好的，謝謝老師明白了
不用客氣，工作愉快。