老師 如果我有一個(gè)固定資產(chǎn)車輛 需要一次性折舊 總價(jià)111W 稅額10W，殘值1W，折舊4年 也就是說我的賬面價(jià)值100W, 賬載折舊/攤銷金額 100/4=25W 按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊/攤銷金額 25W 我可以這樣理解嗎？我這樣季報(bào) 你看對嗎？
你好，賬面價(jià)值應(yīng)該是101萬。
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您好！麻煩問下我公司今年4月購車一輛原值489863.39元，稅務(wù)讓我按1O年折舊，麻煩幫我看下我下面表填得對嗎，下面是第二 第三季度的 麻煩您幫我看下這兩個(gè)表的按照稅收一般規(guī)定計(jì)算折舊／攤銷金額填得對嗎
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老師 你好！請教下這道題。我公司買了一臺電腦，價(jià)值5500元。我想把固定資產(chǎn)一次性扣除。在填寫這張表格的時(shí)候，本年享受優(yōu)惠的資產(chǎn)原值填5500， 賬載折舊攤銷金額458.33元; 按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊攤銷金額5500元。 享受加速政策計(jì)算的折舊攤銷金額5500元嗎？我有點(diǎn)蒙 納稅調(diào)減金額是填多少？不知道怎么算 享受加速政策優(yōu)惠金額又怎么算? 老師拜托告知下我這個(gè)會計(jì)小白謝謝！
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老師你好，我4季度申報(bào)所得稅報(bào)表的資產(chǎn)加速明細(xì)表的時(shí)候，我選擇固定資產(chǎn)一次性扣除，我的賬載折舊金額填寫的是2022年累計(jì)折舊額，第三列按一般規(guī)定攤銷金額填月折舊額對嗎？
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老師 如果我有一個(gè)固定資產(chǎn)車輛 需要一次性折舊 總價(jià)111W 稅額10W，殘值1W，折舊4年 也就是說我的賬面價(jià)值100W, 賬載折舊/攤銷金額 100/4=25W 按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊/攤銷金額 25W 我可以這樣理解嗎？我這樣季報(bào) 你看對嗎？
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老師，我們已經(jīng)折舊完固定資產(chǎn)車子，現(xiàn)在賣出去，因?yàn)橐呀?jīng)折舊完了，銷售41800，我這邊賬務(wù)處理是，借，累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)原價(jià)，銷售后，借，銀行存款41800，貸，固定資產(chǎn)清理40988.35，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng)稅額，811.65，借，營業(yè)外收入40988.35，貸，固定資產(chǎn)清理40988.35，增值稅計(jì)算依據(jù)是銷售使用后固定資產(chǎn)，在小規(guī)模期間購買未抵扣，一般納稅人期間銷售可以按簡易計(jì)稅按3%減按2%計(jì)算。對吧，老師，我是這樣理解的，老師你幫我檢查檢查一下
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這是幾月份買來的？
全年的 我發(fā)現(xiàn)季報(bào)沒報(bào) 也就是說原值的地方填101 其他地方都填對了嗎
你好，幾月份買來的，可以嗎？你說一下。
幾月份買來的，影響它的折舊，這里是季度預(yù)繳填寫的。
去年12月購買的
只能在今年一月份填寫，這個(gè)表格填寫的不對，第一季度原值填寫101 列 第二列填寫75
今年第一季度填寫吧 ？那么季報(bào)的時(shí)候還可以報(bào)嗎？第二列填寫 （賬載折舊/攤銷金額 ）這個(gè)不是本年做賬的金額嗎？本年是100/4年=25 噠 我看不懂啊 老師
是的是的，沒有問題的。二列填寫的是你賬上折舊的金額。
那么這個(gè)固定資產(chǎn)的殘值呢
殘值它不調(diào)減，也不調(diào)增，不需要做賬務(wù)處理。
我這個(gè)表怎么填的啊 我不會填了
第一列101，第二列25/12*3 第三列25/12 第四列100萬 第五咧100-25/12*3 這個(gè) 第一個(gè)忽略了就可以 填寫三個(gè)月 我記成三年的了
第二季度的話 第一列101， 第二列25/12*6 第三列25/12 第四列100萬 第五咧100-25/12*6 可以這樣理解嗎？
可以 可以這么理解吧。
老師那么之前沒有一次性扣除的就不用填是吧
對的，是的，不需要填寫。