老師你好，我是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在填寫增值稅報(bào)表時(shí)顯示出這個(gè)提示：主表第16行第1列 + 第2列 應(yīng)等于 004《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》一、減稅項(xiàng)目 第1行合計(jì)‘本期實(shí)際抵減稅額’列,請(qǐng)修改。但我不知道為什么要填明細(xì)表第一行，第三季度的專票也不符合最近的優(yōu)惠政策，沒(méi)有可以減免的優(yōu)惠代碼，發(fā)生了這樣的事情，如何填寫正確報(bào)表

進(jìn)行企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候，出現(xiàn)了《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第26行（減：減免所得稅額）【等于】《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》第33行（合計(jì)），這是什么意思，怎么修改，第26行是158429.3跟33行是一樣的，也是158429.3，是要改成不一樣的還是什么？沒(méi)看懂，能解釋一下嘛

申報(bào)年度企業(yè)所得稅申報(bào)表，基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額5600萬(wàn)元，人數(shù)102人，應(yīng)納稅所得額92萬(wàn)，是否小型微利企業(yè)，勾了否。但是A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅額有數(shù)據(jù)，自動(dòng)調(diào)出，不能改，這是為什么

1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第13行“利潤(rùn)總額”為：【383361.43】元； 2.您單位填報(bào)的《利潤(rùn)表》“利潤(rùn)總額”本年累計(jì)金額為：【-225638.57】元； 3.您單位填報(bào)的申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第13行“利潤(rùn)總額”與《利潤(rùn)表》中填報(bào)的“利潤(rùn)總額”不一致，請(qǐng)核實(shí)。 低 申報(bào)表管理費(fèi)用金額與利潤(rùn)表不一致 1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第5行“管理費(fèi)用”為：【1007302.18】元； 2.您單位《利潤(rùn)表》中“管理費(fèi)用”本年累計(jì)金額為：【1227302.18】元； 3.兩者不一致，請(qǐng)核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)填報(bào)是否有誤。 低 未享受更優(yōu)惠的小微政策 1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第26行“減免所得稅額”為：【93035.04】元； 2.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第25行“應(yīng)納所得稅額”為：【116293.8】元； 年報(bào)出現(xiàn)的問(wèn)題，怎么調(diào)？

低 未享受更優(yōu)惠的小微政策 1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第26行“減免所得稅額”為：【17364.91】元； 2.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第25行“應(yīng)納所得稅額”為：【21706.14】元； 3.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“109小型微利企業(yè)”為“是”； 4.您單位享受的減免稅不及小微政策優(yōu)惠，請(qǐng)前往A107040第1行填報(bào)享受更加優(yōu)惠的小微政策。 請(qǐng)問(wèn)老師這是啥意思，匯算清繳里面的提示，而且我也找不到A107040表單