老師，您好，請教一下，我們公司是高薪技術(shù)企業(yè)，然后又有研發(fā)費(fèi)用加計扣除，現(xiàn)在2022年匯算清繳已經(jīng)申報了，領(lǐng)導(dǎo)叫我算一下，為公司節(jié)稅節(jié)了多少，我要怎么算呀
你好，其實就是這個加計扣除這里呀。你看你家具扣除扣除了多少？另外，你是不是小微企業(yè)？
-
Q
老師好，我們公司有研發(fā)費(fèi)用，但是要到下個季度和匯算清繳的時候才可以加計扣除，現(xiàn)在要申報第二季度的企業(yè)所得稅，研發(fā)費(fèi)用加計扣除部分怎么做賬務(wù)處理，才可以不多繳稅呢
-
Q
老師，您好，請教一下，我們公司是高薪技術(shù)企業(yè)，然后又有研發(fā)費(fèi)用加計扣除，現(xiàn)在2022年匯算清繳已經(jīng)申報了，領(lǐng)導(dǎo)叫我算一下，為公司節(jié)稅節(jié)了多少，我要怎么算呀
-
Q
老師您好，需要麻煩您幫我算一下需要補(bǔ)交多少企業(yè)所得稅稅額。 情況如下：專管員說我們2022年研發(fā)人員工資加計扣比例太高，我調(diào)出不符合的研發(fā)人員工資金額是156萬元。我們公司研發(fā)費(fèi)用享受的是100%加計扣除。2022年申報企業(yè)所得稅的時候，可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額顯示為128萬元。 那我調(diào)出的156萬元需要補(bǔ)交多少的稅款。能麻煩老師幫忙算一下嗎？ 附件為2022年的企業(yè)所得稅年度申報表。
-
Q
請教老師一個問題，園區(qū)為了完成任務(wù)，去年給我們公司申請了一個科技型小微企業(yè)，已經(jīng)通過了，然后今年填報企業(yè)所得稅匯算清繳，表上默認(rèn)勾選了研發(fā)費(fèi)用加計扣除的兩張表，但實際公司沒有研發(fā)費(fèi)用產(chǎn)生，所以老師這兩張表現(xiàn)在該怎么填呀？或者我是不是可以把那個研發(fā)費(fèi)用里面填一點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)去，然后把它納稅調(diào)增出來
-
Q
老師你好我現(xiàn)在在申報2023年的年度匯算清繳，遇到下面一個問題，我們2022年有研發(fā)費(fèi)用11000元已經(jīng)申報了的，2023年就沒有這一項研發(fā)了就沒有任何這一塊的費(fèi)用我就沒有填數(shù)現(xiàn)在是系統(tǒng)跳出來107012這個研發(fā)費(fèi)用優(yōu)惠明細(xì)表第50行加計扣除計算方式不能為空。我想問下怎么操作
熱門問答 更多>
-
老師好，發(fā)工資的時候，需要去哪里錄入工資表？是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎？課程里面好像沒有講。
-
請問，公司怎么實交到位?？梢越鑼嵤召Y本貸其他應(yīng)收款嗎？其他應(yīng)收款余額比較大。
-
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
-
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
-
公司講一臺車銷售了，怎么做分錄？
-
2024年購置500萬元以下的的固定資產(chǎn)當(dāng)時一次性進(jìn)成本了沒進(jìn)固定資產(chǎn)科目請問所得稅匯算時怎么處理
-
老師，旅行社的稅，報稅，跟別的不一樣嗎？難道
-
老師，好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售，確認(rèn)收入，然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本，庫存就減少了，那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本，庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多？
-
董老師 在線嗎？想咨詢您~
-
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎？它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎？如果人數(shù)不超，工資總額大小不影響吧
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
不是小微企業(yè)，扣除了2780萬元的加計扣除，那怎么計算呀，不會算，
你好，你們的所得稅是按15%來算的是吧？
是的，是按15%
2022年匯算清繳，把研發(fā)費(fèi)用加計扣除做進(jìn)去，我們可以退稅107萬元，所以現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)叫我算一下，為公司節(jié)稅節(jié)了多少，
你好，你們的應(yīng)納稅所得額有多少？企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得
這個是我們的申報表
第17行，金額是研發(fā)費(fèi)用加計扣除的金額
你好！加計扣除的部分*15%%2B利潤總額*10%就是因為高新所減少的稅
算出來，就是因為高新所節(jié)的稅咯
你好，是的，就是這個意思
好的，老師，我試算一下哈
你好，歡迎下次再來探討。