學員, 什么時間改成查賬征收的,核定征收期間的進項稅票無法抵扣。 改成查賬征收后收取的進項稅票才能抵扣,沒有時間期限,可以留著一直抵。 你說的“進項”是指收款嗎?如果是的話,就把收到時候改成往來款,現在開票做成收入。
老師,個體工商戶第一季度定期定額征收,發(fā)票開了35w超額了,已經交了增值稅,因為是定額所以沒有做進項。定額自動申報過了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開了2w的發(fā)票,也是沒有進項,現在個人所得稅經營所要申報,但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入,之前是35w是定額時發(fā)生的,2w是查賬征收發(fā)生的,如果加一起就是37w了,一分錢的進項都沒有,這應繳稅率太高了。這個個稅申報表收入和成本應該怎么填
公司去年第一季度是核定征收個體戶開了一張29萬的票出去,從去年4月份開始轉為小規(guī)模納稅人企業(yè)了(個轉企),轉企業(yè)后開始做賬,之前個體戶的沒做賬,所以增值稅申報的收入跟財報上的收入對不上,現在稅務局要求補起來補交企業(yè)所得稅,我可以把這收入補錄上,相應的成本也補做嗎,沒有成本票,因為個體戶時是不用交稅的
江蘇省宿遷市市區(qū)的個體工商戶,原本是核定征收,2023.01.01-2023.03.31,第一個季度共計開出1%的增值稅普票,價稅合計341980.15元,無任何進項發(fā)票。 2023.04.18忽然發(fā)現稅務ukey無法開票,到稅務局咨詢發(fā)現要被改成查賬征收,第一個季度的稅額也沒計算出來。 請問這種情況以后怎么辦,需要找會計來做賬嗎? 另外第一個季度要繳納多少稅款,有無變法緩解。
個體戶,核定率0.0056,是定期定額方式,收到進項發(fā)票300萬從4月份改查賬征收2022年200多萬的進 項做無票收入更正還是2023年4月開始一個季度開出去合適怎么少交稅
老師,企查查里看不到公司的實繳是怎么回事
電子稅務局怎么找不到那個增值稅
老師,對方單位因6月1日升的一般納稅人,在4月30日的時候我們給他開具一張增值稅專用發(fā)票,對方不能抵扣,現在要求我們把4月份的發(fā)票沖紅,換成現在的,請問有沒有稅務風險?
老師,如果在24年的7月份收到23年度匯算清繳退回的企稅,計入利潤分配未分配科目,需要更正23年度的匯算清繳表嗎?24年1.2季度的更不更正?
你好,老師,我們下面投資了一個公司,他是非獨立核算的,投資公司做賬,剛成立有半年吧,還沒什么業(yè)務,如果這個月在這個公司繳納社保,那么下個月注銷的話有影響多少呢?
殘保金申報了,但沒有繳款?,F在繳款找不到位置了?
老師,費用報銷和報銷單不符怎么辦?
老師好,我公司和其他公司合資成立了一個新公司,新公司員工是股東雙方派去的員工,關于員工的工資新公司發(fā)放了,沒有直接發(fā)放給個人,而是轉回了原單位,由原單位自己發(fā)放,那么關于個稅的申報,新單位可以不申報嗎?
老師您好,賣酒的企業(yè)做內賬時,老板贈送出去的酒怎么做賬?
老師,請問,公司新設立的總公司分公司,首年第一次申報季度企業(yè)所得稅,需要勾選跨地區(qū)經營匯總納稅企業(yè)總機構嗎
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