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演示賬套

Q

公司去年第一季度是核定征收個(gè)體戶開(kāi)了一張29萬(wàn)的票出去，從去年4月份開(kāi)始轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人企業(yè)了（個(gè)轉(zhuǎn)企），轉(zhuǎn)企業(yè)后開(kāi)始做賬，之前個(gè)體戶的沒(méi)做賬，所以增值稅申報(bào)的收入跟財(cái)報(bào)上的收入對(duì)不上，現(xiàn)在稅務(wù)局要求補(bǔ)起來(lái)補(bǔ)交企業(yè)所得稅，我可以把這收入補(bǔ)錄上，相應(yīng)的成本也補(bǔ)做嗎，沒(méi)有成本票，因?yàn)閭€(gè)體戶時(shí)是不用交稅的

2022-07-12 18:35

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-07-12 18:35

你好；? ? ? 你現(xiàn)在是查賬的話；? 你記得補(bǔ)稅的；? 是的。成本費(fèi)用發(fā)票都要有的；不然你就得補(bǔ)稅和滯納金的??

快賬用戶8503 追問(wèn) 2022-07-12 18:37

可是那筆收入是個(gè)體戶時(shí)開(kāi)的，當(dāng)時(shí)是核定征收的沒(méi)有票

快賬用戶8503 追問(wèn) 2022-07-12 18:37

成本沒(méi)票

齊紅老師解答 2022-07-12 18:53

查賬后需要有合理發(fā)票的。核定征收當(dāng)時(shí)可以不用

快賬用戶8503 追問(wèn) 2022-07-12 18:54

那我就只要把當(dāng)時(shí)相應(yīng)的成本補(bǔ)錄進(jìn)去就可以了是嗎？賬跟報(bào)表是不是都要更正？

齊紅老師解答 2022-07-12 19:03

是的，查賬后就需要合理成本費(fèi)用發(fā)票

快賬用戶8503 追問(wèn) 2022-07-12 19:26

我是要把去年的賬跟報(bào)表都更正過(guò)來(lái)嗎

齊紅老師解答 2022-07-12 19:35

查賬后就是要合理發(fā)票，你從2季度開(kāi)始就建帳哈

齊紅老師解答 2022-07-12 19:35

你去年還是核定征收，不用去改

快賬用戶8503 追問(wèn) 2022-07-12 19:36

查賬后都是有賬的，就是個(gè)體戶沒(méi)有

齊紅老師解答 2022-07-12 19:38

1季度還是個(gè)體戶核定征收的，不用改，從2季度開(kāi)始查賬就行

快賬用戶8503 追問(wèn) 2022-07-12 19:41

不改報(bào)表，增值稅申報(bào)收入跟財(cái)報(bào)收入對(duì)不上

齊紅老師解答 2022-07-12 19:55

如果你改成查賬后，數(shù)據(jù)收入不對(duì)，就要去改，前提你先把帳補(bǔ)起來(lái)才行

快賬用戶8503 追問(wèn) 2022-07-12 19:58

我就補(bǔ)開(kāi)票的這一筆收入跟對(duì)應(yīng)的成本補(bǔ)在去年最后一個(gè)月可以嗎？這樣報(bào)表也只改最后一個(gè)季度的

齊紅老師解答 2022-07-13 08:03

你好；可以的；可以在21.12月補(bǔ)做；到死改你4季度的申報(bào)表和報(bào)表即可??

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