請(qǐng)問第4季度所得稅當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提 ，但是在下一年的1月份是已經(jīng)支付了，今天做年度匯算時(shí)才發(fā)現(xiàn)，請(qǐng)問還可以把4季度的所得稅補(bǔ)計(jì)提嗎？如果補(bǔ)計(jì)提后就會(huì)和1月份已經(jīng)報(bào)送的4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，那我現(xiàn)在要怎么操作呢？

老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了 提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)月報(bào)都改了 但是因?yàn)楦暮罄麧?rùn)總額就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 賬上也沒有計(jì)提 那我應(yīng)該怎么辦

老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了 提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)月報(bào)都改了 但是因?yàn)楦暮罄麧?rùn)總額就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 賬上也沒有計(jì)提 那我應(yīng)該怎么辦

老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了 4.83提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)月報(bào)都改了 然后我把賬也給改了 但是因?yàn)楦暮罄麧?rùn)總額就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 也沒有計(jì)提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費(fèi) 這樣可以嗎

老師，比如23年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表已經(jīng)提交了。年度匯算清繳的所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表不一定要和之前預(yù)報(bào)第四季度的一樣吧？有要更正的情況下，回頭去12月更改憑證，重新生成財(cái)務(wù)報(bào)表，再以此更正的去報(bào)年報(bào)？