老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒(méi)有開票，企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6，但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬(wàn)多，這兩萬(wàn)多為不開票自報(bào)收入，按期申報(bào)時(shí)只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報(bào)增值稅，且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬(wàn)多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請(qǐng)老師解答！非常感謝！

老師，請(qǐng)問(wèn)下我們是一般納稅人，2020年10月份不含稅收入是49609.73 錯(cuò)入賬不含稅收入50166.73 相差557 財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表，都是錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，增值稅數(shù)據(jù)是正確的，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整？

老師，請(qǐng)問(wèn)一下公司是5月份一般納稅人，現(xiàn)在修改第二季度小規(guī)模增值稅報(bào)表，稅局少報(bào)了收入5000，賬上多做了收入5000，但是第三季度企業(yè)所得稅已經(jīng)按錯(cuò)誤的收入申報(bào)交了企業(yè)所得稅，正常是按修改后的報(bào)表申報(bào)的，那我現(xiàn)在賬上怎么做賬務(wù)處理啊

老師，您好。我想咨詢下，我現(xiàn)在在做23年的匯算清繳，發(fā)現(xiàn)去年1月份收入和增值稅報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表，所得稅季報(bào)表，數(shù)字不一致，我該怎么辦？是去大廳更正所有報(bào)表還是全部調(diào)整在12月份

老師，2019年所得稅申報(bào)表中利潤(rùn)總額-60萬(wàn)，納稅調(diào)增2萬(wàn)，納稅調(diào)整后所得是-58萬(wàn)，現(xiàn)在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查，發(fā)現(xiàn)少計(jì)入一筆不含稅收入10萬(wàn)，①我是在-58萬(wàn)的基礎(chǔ)上調(diào)增10萬(wàn)嗎？②《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表》會(huì)自動(dòng)更正數(shù)據(jù)嗎？