請問老師，5月份交去年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳的稅費(fèi)300元怎么做分錄，我去年沒有計(jì)提，這個(gè)需要計(jì)提嗎？如果不計(jì)提可不可以
你好，今年計(jì)提，謝謝
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老師，1、計(jì)提企業(yè)所得稅要在本季度計(jì)提？我2020年第四季度的企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了，可以在1月份的賬上做計(jì)提的分錄，接著做繳納的分錄？ 2、企業(yè)所得稅匯算清繳后，發(fā)生上年度企業(yè)所得稅退稅的情況如果做會計(jì)分錄？
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想問下21年度匯算清繳是在今年22年做的，我想問，計(jì)提匯算清繳所得稅費(fèi)用，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，這個(gè)分錄是計(jì)提在什么時(shí)候？去年12月，還是說在今年22年繳納的這個(gè)月去做呢？
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請問老師，5月份交去年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳的稅費(fèi)300元怎么做分錄，我去年沒有計(jì)提，這個(gè)需要計(jì)提嗎？如果不計(jì)提可不可以
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23年5月繳納企業(yè)所得稅匯算清繳的企業(yè)所得稅，需要計(jì)提嗎？怎么做交的，計(jì)提的企業(yè)所得稅分錄 (沒有以前年度損益科目）
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23年5月繳納企業(yè)所得稅匯算清繳的企業(yè)所得稅，需要計(jì)提嗎？怎么做交的，計(jì)提的企業(yè)所得稅分錄 (沒有以前年度損益科目）
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老師，像這種金融服務(wù)擔(dān)保費(fèi)是不是計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中更合適？是，就是公司需要一個(gè)履約保證金，在擔(dān)保機(jī)構(gòu)做了一個(gè)擔(dān)保。
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老師，業(yè)務(wù)員出差報(bào)銷的差費(fèi)基本都沒有發(fā)票，可以用平常飯店吃飯的票抵嗎？
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老師你好，本年6-9月份稅務(wù)局方的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件的金額不同，是需要聯(lián)系稅務(wù)局調(diào)整？還是下一個(gè)季度填上正確的就可以了
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老師，我單位一輛汽車已購入一年，原值30萬，今年由于被泡水，15萬賣給拍賣行，保險(xiǎn)公司理賠了5萬，二手車市場開了1萬的我公司銷售名稱的發(fā)票，這個(gè)應(yīng)該如何賬務(wù)處理
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請問：中粗砂和碎石開票的一級編碼是什么？單位用立方米會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
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老師銷售的產(chǎn)品不退回還補(bǔ)償錢，怎么寫分錄
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老師，那整套的從計(jì)提到交稅到結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是怎么做呢
借：所得稅 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
不要再做一步以前年度調(diào)整分錄嗎
你好 不需要做了，謝謝
要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好， 月底的時(shí)候 跟著其他的一起結(jié)轉(zhuǎn)
老師，有個(gè)問題我沒搞懂，借:那以前年度調(diào)整 科目是在什么時(shí)候做的，為什么我看到別人有做這一筆呢
你好，假如金額大的話是可以做的
那我金額小也無所謂了
你好，是的，直接補(bǔ)就可以了