暫估入賬發(fā)票未收到款已付，付款 借：預(yù)付賬款*i 貸：銀行存款 暫估：借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 ，現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢

21年憑證：借，庫存商品 貸，銀行存款 其實(shí)當(dāng)時沒有收到發(fā)票，就入了庫存商品，現(xiàn)在22年我想改了，把庫存商品改成，借，應(yīng)付賬款 貸銀行存款，可以這樣改嗎？

摘要：已發(fā)出貨 未收到錢 借發(fā)出商品3000 貸庫存商品3000 摘要：收到錢了 借庫存商品3000 貸發(fā)出商品3000 借應(yīng)收賬款3200 貸主營業(yè)務(wù)收入3000 銷項(xiàng)稅額200 借主營業(yè)務(wù)成本3000 貸庫存商品3000 借銀行存款3200 貸應(yīng)收賬款3200 這樣就行了是吧？老師

摘要：已發(fā)出貨 未收到錢 借發(fā)出商品3000 貸庫存商品3000 摘要：收到錢了 借庫存商品3000 貸發(fā)出商品3000 沖減后開始做應(yīng)收賬款 主營業(yè)務(wù)收入成本銀行存款這些 借應(yīng)收賬款3200 貸主營業(yè)務(wù)收入3000 銷項(xiàng)稅額200 借主營業(yè)務(wù)成本3000 貸庫存商品3000 借銀行存款3200 貸應(yīng)收賬款3200 這樣就行了是吧？老師

老師，就是我們是銷售酒公司，酒我們得了，錢也付了，就是一直沒得發(fā)票，后期補(bǔ)票，但是如果我入預(yù)付賬款，貸銀行存款，就沒庫存商品，我可以根據(jù)銷售單入庫，借庫存商品，貸，銀行存款，銷售后，借銀行存款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，再借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，就相當(dāng)于用銷售單入庫，后期補(bǔ)發(fā)票開了后放在對應(yīng)月份付出款憑證后面行嗎