老師，請問實際工作中，之前錯誤的將費用計入管理費用借方了，往后月份發(fā)現(xiàn)不對，又直接做了一筆分錄，貸記了管理費用， 我在月底結(jié)轉(zhuǎn)時發(fā)現(xiàn)，憑證沒有問題，但是系統(tǒng)打印的余額表中管理費用的數(shù)據(jù)沒有減掉剛剛貸方的數(shù)，而本年利潤數(shù)據(jù)中已經(jīng)把管理費用數(shù)減掉了，這該怎么辦，怎么填利潤表？

10月把管理費用入到了銷售費用，結(jié)賬發(fā)現(xiàn)后反結(jié)賬在原有的憑證上做了修改，錯的是借：銷售費用、貸：現(xiàn)金，修改為借：管理費用、貸：現(xiàn)金，12月份的利潤表出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，報表報送不了，賬目要怎么調(diào)整呢？

老師，我匯算清繳時發(fā)現(xiàn)去年第四季度管理費用有兩筆憑證做錯了，導(dǎo)致利潤表和管理費用明細(xì)賬對不上，我現(xiàn)在要匯算清繳得怎么操作

已經(jīng)做完匯算清繳。但是發(fā)現(xiàn)去年利潤表管理費用數(shù)據(jù)不對，和管理費用憑證結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)有差額，明細(xì)賬憑證都沒錯。就報表數(shù)據(jù)錯了。要怎么處理呢？

第一張表是明細(xì)賬。應(yīng)付職工薪酬，他計提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個數(shù)是一致的，但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細(xì)帳的數(shù)呢，但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣，搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表，按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去，他這個數(shù)直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個數(shù)來填我就是按明細(xì)賬來看計提數(shù)的，我要是按明細(xì)賬來填吧，就跟他的利潤表數(shù)就對不上