1.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第7行第1列“銷售費用中資產(chǎn)折舊攤銷費”為：【2181.94】元； 2.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第7行第3列“管理費用中資產(chǎn)折舊攤銷費”為：【181205.64】元； 3.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第41行第2列“本年折舊、攤銷額賬載金額”為：【183387.58】元； 4.您單位在A104000《期間費用明細表》中所列銷售費用和管理費用的資產(chǎn)折舊攤銷費合計數(shù)應小于等于A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》中資產(chǎn)折舊攤銷費賬載金額，請核實。

請問，企業(yè)所得稅年報，資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表里第一行，固定資產(chǎn)原值金額怎么計算填列

老師，第一次做匯算清繳，還不太懂這個報表的勾稽關(guān)系，這個納稅調(diào)整明細表A105080，第一列這個數(shù)據(jù)是哪里來的？第二列是去年固定資產(chǎn)的折舊額，第三列是去年的房租攤銷額（沒有發(fā)票調(diào)增了），固定資產(chǎn)折舊跟房租的攤銷，有什么直接關(guān)聯(lián)嗎

制造業(yè)，一般人，年報A105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細表中，第一部分所有固定資產(chǎn)，第一列資產(chǎn)原值第二列本年折舊攤銷額，從哪里取數(shù)？

老師 企業(yè)所得稅年報里面有個A105080“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表”，這個表里第4列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ) 第5列稅收折舊攤銷額，要怎么填？是填賬載的原值和累積折舊額嗎？