老師，第一次做匯算清繳，還不太懂這個(gè)報(bào)表的勾稽關(guān)系，這個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表A105080，第一列這個(gè)數(shù)據(jù)是哪里來(lái)的？第二列是去年固定資產(chǎn)的折舊額，第三列是去年的房租攤銷(xiāo)額（沒(méi)有發(fā)票調(diào)增了），固定資產(chǎn)折舊跟房租的攤銷(xiāo)，有什么直接關(guān)聯(lián)嗎
您好，一列是對(duì)應(yīng)本期計(jì)提有折舊攤銷(xiāo)資產(chǎn)的原值，沒(méi)有發(fā)票計(jì)稅基礎(chǔ)就是零
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老師，請(qǐng)教一下我申報(bào)匯算清繳表時(shí)系統(tǒng)提示我A105080資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)調(diào)整明細(xì)表時(shí)第2行第4列放屋，建筑物資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)為43690429.11元，您單位第2行第5列房屋、建筑物,稅收折舊，攤銷(xiāo)額為2197832.85元，按政策規(guī)定，放屋建筑物最低折舊年限為20年，請(qǐng)核實(shí)，老師，這個(gè)提示是什么意思呀，有什么依據(jù)這么說(shuō)？
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請(qǐng)問(wèn)19年入賬的固定資產(chǎn)是20800元，計(jì)提折舊至2021年12月末 資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是4535元?，F(xiàn)在我申報(bào)匯算清繳掃描出現(xiàn)這個(gè)提示。我要如何修改處理？ ◆ 1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【20800】元； 2.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價(jià)”期末余額為：【4535】元； 3.您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請(qǐng)核實(shí)。
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老師，第一次做匯算清繳，還不太懂這個(gè)報(bào)表的勾稽關(guān)系，這個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表A105080，第一列這個(gè)數(shù)據(jù)是哪里來(lái)的？第二列是去年固定資產(chǎn)的折舊額，第三列是去年的房租攤銷(xiāo)額（沒(méi)有發(fā)票調(diào)增了），固定資產(chǎn)折舊跟房租的攤銷(xiāo)，有什么直接關(guān)聯(lián)嗎
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1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【366194.69】元； 2.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價(jià)”期末余額為：【2080869.38】元； 3.您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請(qǐng)核實(shí)。 老師，以上這段話(huà)是我申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候反應(yīng)出來(lái)問(wèn)題，我們固定資產(chǎn)原值確實(shí)有兩百多萬(wàn)，但是我現(xiàn)在加速折舊只加速折舊一個(gè)車(chē)輛，所以我就只體現(xiàn)一個(gè)加速折舊數(shù)據(jù)，老師，你說(shuō)這種咋個(gè)整，還是我只加速一個(gè)我填寫(xiě)一個(gè)固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)就行，提示不用管他
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老師，意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票，然后也加工領(lǐng)用了，匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師，無(wú)票支出寫(xiě)摘要欄，匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
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老師，意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票，然后也加工領(lǐng)用了，匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
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老師，無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎？比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票，但原材料還要加工成庫(kù)存商品，才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這樣的原材料無(wú)票支出，匯算也調(diào)增嗎？還是怎么處理
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老師，我想問(wèn)一下寫(xiě)摘要的問(wèn)題，比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保，做一張憑證，摘要欄都寫(xiě)發(fā)放某月工資，還是再扣個(gè)稅的欄寫(xiě)代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫(xiě)發(fā)工資扣個(gè)人社保啊，那種合適，我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
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老師，那我做賬的時(shí)候把無(wú)票支出寫(xiě)在摘要欄可以嗎？這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無(wú)票多少，可以嗎
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老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
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老師匯算清繳的時(shí)候，其他可以填無(wú)票支出，那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無(wú)票，是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無(wú)票臺(tái)賬100嗎？還是做賬的時(shí)候就把無(wú)票提現(xiàn)出來(lái)
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老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
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亞馬遜跨境電商平臺(tái)會(huì)計(jì)分錄有哪些
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你好老師，申報(bào)的收入比實(shí)際開(kāi)票收入少40萬(wàn)1000多，是因?yàn)?4年4月的時(shí)候沖銷(xiāo)了23年的未開(kāi)票收入，因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，然后會(huì)計(jì)讓沖了之前的未開(kāi)票，現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢(qián)，還有沒(méi)有更好的解決方案？請(qǐng)您指點(diǎn)下
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第一列不是攤銷(xiāo)資產(chǎn)的原值呢，原值不是這么多
那您的數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤
我檢查了一下，第一列那個(gè)數(shù)據(jù)是合計(jì)金額，沒(méi)有錯(cuò)
您1列所有數(shù)據(jù)本期都有計(jì)提折舊攤銷(xiāo)？
第一列的數(shù)據(jù)，是本年累計(jì)攤銷(xiāo)和固定資產(chǎn)累計(jì)折舊金額的合計(jì)
這個(gè)是錯(cuò)誤的處理
第一列是本期有計(jì)提折舊攤銷(xiāo)資產(chǎn)的原值
資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)那個(gè)表，第一列是資產(chǎn)原值，這個(gè)是納稅調(diào)整明細(xì)表，數(shù)據(jù)是自動(dòng)導(dǎo)過(guò)來(lái)的
這個(gè)是系統(tǒng)錯(cuò)誤原因
那怎么辦？
您好，您的原值第一列不可以手動(dòng)填寫(xiě)？
老師，你一定是理解錯(cuò)了我的信息，我沒(méi)有填錯(cuò)，系統(tǒng)也沒(méi)有錯(cuò)
各地系統(tǒng)不一樣，但是我們這邊手動(dòng)填寫(xiě)原值