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企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),異地預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么處理?

2023-05-25 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-25 11:26

借 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款;? 這樣? 應(yīng)交分錄? ?

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快賬用戶3668 追問(wèn) 2023-05-25 11:28

異地預(yù)交的企業(yè)所得稅,匯算清繳時(shí)需要退回一部分,這部分怎么辦理?

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齊紅老師 解答 2023-05-25 11:33

你好;? 借銀行存款貸??應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交企業(yè)所得稅、 你之前做計(jì)提科目沒(méi)有; 計(jì)提了 還得紅沖計(jì)提分錄的?

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快賬用戶3668 追問(wèn) 2023-05-25 11:34

我不是問(wèn)分錄,我是問(wèn)退回的這部分所得稅是在異地辦理還是機(jī)構(gòu)所在地

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齊紅老師 解答 2023-05-25 11:36

你好;? 在你們 異地哈; 你們 異地預(yù)交的;? ?

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借 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款;? 這樣? 應(yīng)交分錄? ?
2023-05-25
是的,預(yù)交的企業(yè)所得稅要退稅
2023-04-22
你好;? 如果確實(shí)多繳納; 這部分 可以退的?
2023-07-14
對(duì),比如說(shuō)你們多交了這個(gè)是可以去退稅的
2025-01-13
你好,匯算清交的時(shí)候,本期實(shí)際已交納里面有這個(gè)金額嘛,應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)附屬。
2023-05-25
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