你好，本年收到上年度的所得稅退稅做了以下分錄，借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費——所得稅結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交所得稅貸：利潤分配—未分配利潤，現(xiàn)在是導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平，差額就是退稅的金額

老師好，我們?nèi)ツ甓鄷汗莱杀玖?，今年沖回了，借：應(yīng)付賬款-其他 貸：利潤分配-未分配利潤，這樣是不是得改資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款和未分配利潤年初數(shù)呢，本年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年末-年初與利潤表凈利潤數(shù)據(jù)相等嗎，影響他倆勾稽關(guān)系嗎

你好老師，我年中新建賬套，科目余額表能平衡，利潤表也和6月的對上，可是資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款對不上外賬提供6月份報表。而且外賬的報表中有預(yù)收預(yù)付款，可是科目余額表中沒有這數(shù)據(jù)，要怎么辦？

老師好我想請問下我們收到客戶的款項，借銀行存款貸應(yīng)收賬款，但是我把貸方記成了應(yīng)付賬款，而且是去年12月記錯的，但是奇怪的是去年年底的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是平的，我現(xiàn)在需要怎么做呢

老師好我想請問下我們收到客戶的款項，借銀行存款貸應(yīng)收賬款，但是我把貸方記成了應(yīng)付賬款，而且是去年12月記錯的，但是奇怪的是去年年底的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是平的，什么叫科目是平的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就是平的呀