老師好，小規(guī)模公司2020年的時候做了一筆長期借款一直沒有入賬，今天把貸款入賬那天起的銀行流水調(diào)了出來，要怎么補(bǔ)做呢？
您好，你說的是現(xiàn)在補(bǔ)這個流水？
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老師，以前外賬沒有做銀行明細(xì)，公司有像銀行貸款，收到款的時候也沒有做（借銀行存款，貸長期借款）的分錄，我現(xiàn)在做內(nèi)賬每個月要做銀行流水明細(xì)，那每個月的還貸款我是這樣做的分錄（借長期貸款，貸銀行存款）應(yīng)該怎么補(bǔ)這個長期借款的分錄，不做之前收到貸款的分錄的話，現(xiàn)在銀行余額就對不上，該怎樣調(diào)整了
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建筑公司，一直未做賬，公司有26人交五險一金，今年開了一張8萬塊錢的發(fā)票，銀行有貸款，是貸出來后給別的公司用了，現(xiàn)在想從新把這個公司的賬做起來，銀行貸款這塊怎么入流水??？
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我公司是小規(guī)模納稅人，2021年的時候暫估了一筆管理費用，其中有一筆20萬的款項一直沒收到發(fā)票，所以匯算清繳的時候進(jìn)行了費用調(diào)增，補(bǔ)交了稅。今天對方把票開給了我們，這筆費用做賬要怎么處理？（暫估時：借管理費用-暫估，貸應(yīng)付賬款-暫估；）
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老師好 我前段時間剛接了一家?guī)ぃ裉熳鰬{證的時候看到流水有一筆A公司退我們的貨款，但是我在建初始的時候 沒有跟A公司的往來，現(xiàn)在我怎么做憑證？借 銀行存款 貸什么呢
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老師，剛接了一家2021年成立的小規(guī)模公司的賬，他們之前一直都沒做賬，今年初銀行有三十多萬的余額，什么資料也沒有，只給了今年的銀行流水怎么建賬？借方銀行存款，貸方掛什么呢
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是的，因為這銀行貸款，代賬公司一直沒記賬，今年8月份要還款了。這個還要補(bǔ)做賬嗎
這個是不需要的了，你好
到時候會陸續(xù)收到一些回款，正好可以還銀行貸款，請問一下，這樣收回來的款還需要交納企業(yè)所得稅嗎？
可以買這個是可以的了
老師你的意思是，我不需要補(bǔ)分錄做這38萬的貸款了是吧？是到時候直接對公賬戶劃走就可以了嗎？
嗯對是這個意思的
不補(bǔ)做的話，那我這個完整的分錄要怎么寫？
你劃走，你作為往來不是就行了嗎
那我不補(bǔ)做了，等錢到賬直接對公還銀行就行。
那你就是借 應(yīng)收賬款? 帶 銀行存款
還借款用應(yīng)收賬款？
嗯對，或者是其他應(yīng)付款，你之前貸方是哪個科目