老師請問一下 我上年12月份的本年累計金額利潤總額是998613.21 然后我上年有預(yù)提費用4087558.28元 現(xiàn)在我把這筆預(yù)提費用沖了以后需要交多少的企業(yè)所得稅？稅率按5%計算 需要計算過程謝謝
你好； 你去沖了干嗎？是虛假做的金額進去的嗎? ?
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2020年12月利潤表中“營業(yè)收入”本年累計金額一欄為20442796.25，“利潤總額”本年累計金額一欄為1368766.36，“減：所得稅費用”本年累計金額一欄為103216.42，請問老師：這“減：所得稅費用”本年累計金額這一欄金額是否正確？不應(yīng)該是86876.64嗎？前任會計算的所得稅是匯算清繳后總計103216.42，是按照營業(yè)收入的千分之五多一點點得出來后再在匯算清繳時補了一萬多的，那我不明白這一萬多應(yīng)該加在2020年12月份的利潤表里嗎？
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老師請問一下 我上年12月份的本年累計金額利潤總額是998613.21 然后我上年有預(yù)提費用4087558.28元 現(xiàn)在我把這筆預(yù)提費用沖了以后需要交多少的企業(yè)所得稅？稅率按5%計算 需要計算過程謝謝
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老師你好，我想請問，這個月我更正了去年12月份的個稅，導(dǎo)致2023的工資總額減少，現(xiàn)在我要更正2023的企業(yè)所得稅匯算清繳，表格里面更改了管理費用，導(dǎo)致和2023年的利潤表數(shù)據(jù)不一致，現(xiàn)在等于還要更改2023年的年報，所以現(xiàn)在還要改2023年12月份的憑證，當(dāng)時根據(jù)利潤總額計提的所得稅，在2024年1月份預(yù)繳過了，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里面已經(jīng)預(yù)繳的金額和我現(xiàn)在改過管理費用之后要預(yù)繳的金額不一致，我現(xiàn)在要怎么做2023年計提所得稅費用這一筆憑證
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老師，你好，我們有個小規(guī)模企業(yè)，2023年預(yù)提費用有個10萬，當(dāng)年利潤是個負數(shù)，當(dāng)年有預(yù)繳所得稅。到第二年所得稅匯算清繳時我們還是沒有沖掉這個預(yù)提費用，然后匯算清繳補交了所得稅。我想問下，我們公司23年匯算清繳時調(diào)增了費用補繳了所得稅，我這個預(yù)提費用怎么辦？怎么把它沖掉？不然他一直在我的賬里有余額，麻煩老師幫我分析一下該怎么做，謝謝老師
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老師您好，公司上年報表利潤總額比如10萬元，四季度所得稅已預(yù)提并在上月繳納，而且2024年12月份將今年企業(yè)所得稅匯算清繳補繳額也已計提。現(xiàn)在在建工程需要計提減值準(zhǔn)備，做到2024年12月份，比如計提減值50萬元，這樣全年虧損，會計上是不是需要將2024年四個季度計提的所得稅費用都沖銷，但保留企業(yè)所得稅匯算清繳補繳額呢？
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不是啊我們有進項發(fā)票的
老師你就給我說怎么算就可以了 我們不一定要去沖
你好；? 那你這樣的話 你調(diào)整了超過了 300萬了； 不符合小微；? 你 所得稅 不會按5%了 ； 要按照 25%計算了 ； 比如所得稅 = （998613.21%2B4087558.28）*25%-之前4個季度要交的金額?
老師為什么還要加4087558.28？
我這筆費用是預(yù)提的不應(yīng)該是從利潤總額里減掉嗎？
你好； 你? 紅沖了 ； 所以你利潤會增加這么多哦；? ?
老師我那個調(diào)增調(diào)減需要怎么調(diào)？
你好；這個是調(diào)增的 ；? ? ?比如你 費用多做了 ； 就得紅沖； 調(diào)增??
哦哦謝謝老師
不客氣的； 幫到你就好??